ОТЧЕТ главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа о результатах деятельности за 2020 год

30.04.2021

ОТЧЕТ главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа о результатах деятельности за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Лысьвенский городской округ», Положением о порядке заслушивания Думой Лысьвенского городского округа ежегодного отчета главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа», утвержденным решением Думы Лысьвенского городского округа от 11.03.2021 № 727

         Дума Лысьвенского городского округа РЕШАЕТ:

1.        Признать работу главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа удовлетворительной.

2.        Утвердить прилагаемый отчет главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа о результатах деятельности за 2020 год.

3.      Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в «Бюллетене правовых актов Лысьвенского городского округа».

 

Председатель Думы Лысьвенского

городского округа

 

Глава городского округа - глава администрации Лысьвенского городского округа

Н.В. Каменских

А.Л. Гончаров

29.04.2021 № 760


УТВЕРЖДЕН

решением Думы Лысьвенского

городского округа

от 29.04.2021 № 760

 

 

ОТЧЕТ

главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа о результатах деятельности
за 2020 год

 

Отчет главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа о результатах деятельности за 2020 год подготовлен в соответствии с требованиями п. 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о порядке заслушивания Думой Лысьвенского городского округа ежегодного отчета главы городского округа – главы администрации Лысьвенского городского округа, утвержденным решением Лысьвенской городской Думы от 14 июня 2013 г. № 439 (изм. в редакции решения Думы Лысьвенского городского округа от 11.03.2021 № 727).

 

О ходе реализации документов стратегического планирования, муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год

 

В 2020 году с целью смягчения действия негативных факторов, закрепления положительных тенденций в экономическом и социальном развитии, а также поступивших предложений в адрес администрации ЛГО были внесены ряд изменений в Стратегию социально-экономического развития Лысьвенского городского округа до 2030 года. Стратегия пополнилась новыми разделами «Занятость населения» и «Развитие информационного общества», произведены изменения значений целевых показателей в соответствии с прогнозом социально-экономического развития в блоках «Модернизация экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории», «Формирование благоприятной социальной среды, сохранение и развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни населения», а также дополнены новыми показателями согласно «дорожных карт», национальных проектов и государственных программ, реализуемых на территории ЛГО.

В соответствии с Положением «О стратегическом планировании деятельности органов местного самоуправления в Лысьвенском городском округе» ежегодно на основе анализа текущего состояния социально-экономического развития округа в соответствующих сферах, направлениях, итогов реализации муниципальных программ и инвестиционных проектов за отчетный период, предложений главных распорядителей бюджетных средств, депутатов Думы и общественного обсуждения проекта бюджета ЛГО на очередной год и плановый период производится корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии.

В 2021 году завершается период реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии, в связи с чем, в 2021 году предстоит большая работа по разработке Плана на новый пятилетний период.

Финансирование мероприятий Плана осуществляется за счет средств бюджета ЛГО, вышестоящих бюджетов (федерального и краевого), а также внебюджетных источников.

В 2020 году согласно Плану предусмотрено к реализации 247 мероприятий   на сумму 1 446 447,5 тыс. руб. (в 2019 г. - 292 на сумму 1 245 389,39 тыс. руб.). Из них обеспечено финансированием 155 мероприятий на сумму 837 989,82 тыс. рублей, что чуть выше прошлого периода на 27 079,2 тыс. руб. (2019 г. - 810 910,62 тыс. руб.) (92 мероприятия не обеспечены финансированием в связи с отсутствием финансирования). Привлечено средств вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников 576 097,33 тыс. рублей (2019 - 537 662,83 тыс. руб.). Объем расходов на выполнение мероприятий Плана и привлечения средств достаточно стабилен.

Процент выполнения мероприятий Плана в 2020 году составил 62,8%, обеспеченность финансированием – 58,0% (2020 году составил 44,1 %, обеспеченность финансированием – 59%). Динамика выполнения мероприятий Плана представлена на графике



Из графика видно, что, на фоне снижения количества запланированных мероприятий в Плане, с 2018 года процент выполнения мероприятий Плана и обеспеченность финансированием ежегодно возрастает. Это связано с подготовкой и реализацией масштабных проектов на территории округа.

За счет участия в национальных проектах нам удалось в 2020 году на 1 рубль средств местного бюджета привлечь 0,7 руб. средств других уровней бюджета (с учетом внебюджетных источников).

Подробные исполнения мероприятий Плана отражены в Приложении 1,  целевых показателей в табл. 1.

Что касается выполнения целевых показателей Стратегии и Плана, то в 2020 году Стратегия была дополнена новыми показателями, ряд показателей были исключены в связи с тем, что мониторинг не проводится. Таким образом, количество показателей составило 103.

Из 103 предусмотренных показателей выполнено 70 показателей, не выполнено – 29 показателей, не оцифрованы – 4 показателей. Процент выполнения показателей составил 67,9 %, что выше уровня 2019 года на 2,6 %.

Исполнение прогнозных целевых показателей Стратегии и Плана за 2020 год

 

Наименование целевого показателя Стратегии

Ед. изм.

                      2015 год

 

2016 год

 

2017 год

                         2018 год

 

2019 год

                 2020 год

                      2020 год

Примечание

факт

факт

факт

факт

факт

прогноз

факт

1

Количество крупных и средних промышленных предприятий, ед.

ед.

13

13

13

13

13

15

13

Не выполнен

2.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах каждого года, млн. руб.

млн.руб.

25640,0

19330

15339

27242

24795

32576

30171

Не выполнен

3.

Доля налогов промышленных предприятий в объеме собственных доходов местного бюджета, %

%

19,6

23,6

24

24

24

23,8

27,4

Выполнен

 

4.

Среднемесячная номинальная начисленная средняя зарплата одного работника по учтенным крупным и средним предприятиям и организациям, руб.

руб.

23 202,2

25003,8

27 127

28617

30430,3

27061,6

 

33401

Выполнен

 

5.

Среднесписочная численность работающих по учтенным крупным и средним предприятиям и организациям (в среднем с начала года), чел.

чел

15 674

158574

14 528

14100

13596

14100

 

13181

Не выполнен

6.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без учета проекта ЗАО «ЛМЗ» «Развитие действующего производства, строительство листопрокатного комплекса»), млн. руб. (накопленный итог)

млн.руб.

1 939

2380,8

2777,8

3 541

4213*

4320,0

5689,3

Выполнен

7.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (с учетом показателей проекта ЗАО «ЛМЗ» «Развитие действующего производства, строительство листопрокатного комплекса»), млн руб. (накопленный итог)

млн.руб.

6 411,8

7630,6

8 249,6

9314,6

10432

26320,0

11735,5

Не выполнен (в 2017 году реализация проекта была приостановлена)

8.

Количество созданных производств (крупные и средние предприятия), ед.

ед.

0

0

0

0

0

2

0

Не выполнен

9.

Общее количество созданных рабочих мест за счет создания новых предприятий (без учета показателей проекта ЗАО «ЛМЗ» «Развитие действующего производства, строительство листопрокатного комплекса»), ед. (накопленный итог)

ед.

114

285

364

476

585*

215

722

Выполнен

10.

Общее количество созданных рабочих мест за счет создания новых предприятий (с учетом показателей проекта ЗАО «ЛМЗ» «Развитие действующего производства, строительство листопрокатного комплекса»), ед. (накопленный итог)

ед.

680

851

982

1125

1234*

1715

1392

Не выполнен

11.

Количество субъектов малого бизнеса по состоянию на конец соответствующего года – всего, ед.

ед.

2 548

2480

2 182

2535*

2472**

4243

2280*

Не выполнен

12.

Оборот субъектов малого бизнеса (в действующих ценах каждого года), млн руб.

млн.руб.

8 817,341

7875,820

7 692,98

7 300**

6854,7**

7 821,9

8713,6*

Выполнен

13.

Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней на одного жителя муниципального образования, тыс. руб.

тыс.руб.

0,608

0,383

0,269

0,2396

0,431**

0,019

0,681*

Выполнен

14.

Выручка на одного работающего всфере АПК

тыс.руб

396,1

400,06

449, 956

497,72

346,568

480,0

571,0*

Выполнен

15.

Среднемесячная  заработная плата в сфере АПК

тыс.руб

12,049

12,290

14,425

16,106

17,154

16,800

18,857*

Выполнен

 

(факт)*- за 2020 год представлены оценочные показатели, в связи с установленными федеральным законодательством сроками предоставления отчетности в федеральные органы, данные отсутствуют.

 

16.

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях

%

-

-

16,11

16,67

15,71

15,73

16

Выполнен

17.

Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадро­вом составе школ, от общего числа педагогов

%

12

12

10,6

13,9

14

15

13

Не выполнен

18.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

%

-

-

18,9

18

22

22

22

Выполнен

19

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования

%

-

100

100

100

100

100

100

Выполнен

 

 

20

Доля детей дошкольного возраста, проживающих в отдалённых сельских территориях, не имеющих ДОУ, получающих услугу негосударственного сектора в общей численности детей, посещающих детский сад

%

-

0,4

5

6

6

7

0

Не выполнен

21

Доля детей-инвалидов от 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества инвалидов данного возраста

%

-

55

55

60

60

65

65

Выполнен

22

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами

%

-

67,1

70

79

87,1

97,1

97,1

Выполнен

23

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании

%

-

1,5

1,5

0,3

0,6

1,2

0

Выполнен

24

Соотношение числа учащихся общеобразовательных школ, получающих организованное горячее питание, к общей численности обучающихся общеобразовательных школ (за исключением учащихся специальных (коррекционных) классов)

%

-

98,49

89

93

93,8

98,70

98,7

Выполнен

25

Доля обучающихся, которые доставляются до места обучения школьным автотранспортом.

%

-

3

3

7

7

3

6

Выполнен

26

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в организациях (единожды учтённых от общего количества обучающихся)

%

-

70

71

70

70

76

76

Выполнен

27

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет

%

-

-

75,6

76

77

77

77

Выполнен

28

Количество семей, систематически участвующих в деятельности семейных клубов, общественных объединений семей

ед

-

65

65

70

70

75

75

Выполнен

29

Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет

%

-

92

92

92

92

92

43,56

Не выполнен (ограничения по COVID-19)

30

Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность

%

-

100

100

100

100

100

100

Выполнен

31

Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе (городском округе)

%

-

-

12,68

20

23,54

29,43

29,43

Выполнен

32

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

%

-

70,1

70,1

68

72

75

77

Выполнен

33

Доля образовательных организаций, обеспеченных психолого-педагогическим сопровождением

%

 

100

100

100

100

100

100

Выполнен

34

Доля образовательных организаций, обеспеченных научно-методическим сопровождением

%

 

100

100

100

100

100

100

Выполнен

35

Число участников /победителей региональных, всероссийских и др. олимпиад, конкурсов и пр.

кол-во/за год

63/10

74/15

52/5

55/7

58/6

60/6

60/16

Выполнен

36

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате, установленной в соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным образованием

%

100

100

101,1

101

100

100

101,3

Выполнен

37

Отношение средней заработной платы МОП в дошкольных образовательных организациях к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Пермском крае

%

-

100

100

112

100

100

112,3

Выполнен

38

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в общем образовании Пермского края.

%

-

100

100

100,6

100

100

103

Выполнен

39

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании

%

-

-

83,5

101,3

100

100

103

Выполнен

40

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

18,3

 

30,5

33,0

36,0

39,1

44,2

42,3

Не выполнен

41

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

%

45,0

32,2

35,2

38,5

64,2

64,9

72,6

Выполнен

42

Доля доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов культуры на территории муниципального образования

%

-

45

45

50

55

52

52

Выполнен

43

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

45

45,4

74,1

73,7

73,7

38

85,5

Выполнен

44

Доля бесхозяйных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования

%

0

0

0

0

0

0

0

Выполнен

45

Выполнение целевого показателя заработной платы работников культуры, утвержденного «дорожной картой», %

%

-

-

-

-

-

100

101,1

Выполнен

46

Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с уровнем 2019 года, %

%

-

-

-

-

-

0,35

7,2

Выполнен

47

Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов, %

%

45,0

53,28

46

56,3

56

47

58

Выполнен

48

Число спортивных, культурно-досуговых мероприятий межрайонного, регионального и всероссийского значения, проводимых в ЛГО с участием людей с ограниченными возможностями (в год)

Ко-во мероприятий

2

3

7

12

14

14

14

Выполнен

49

Уровень преступности на 10 тыс. населения

%

256

228,3

187,5

159,3

165,3

232,4

135,8

Выполнен

50

Число погибших в результате чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, человек

Чел.

17

21

18

18

9

16

16

Выполнен

51

Доля преступлений, совершенных в общественных местах, %

%

28,3

32,7

14,2

21,5

28,5

13,9

22,1

Не выполнен

 

52.

Доля ТБО, прошедших весовой контроль

%

0

0

0

0

50

100

100

Выполнен

53.

Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО

%

0

0

0,05

0,043

0,045

100

0,045

Не выполнен

54.

Доля отходов потребления, направляемых на переработку с целью извлечения вторичного сырья, от массы образующихся ТБО

%

0

0

0

0

0

45,0

30,0

Не выполнен

55.

Количество муниципальных ГТС, находящихся в нормативном техническом состоянии (от общего количества муниципальных ГТС)

%

61

61

66

72

78

72

80

Выполнен

56.

Количество ООПТ местного значения, поставленных на кадастровый учет как зон с особыми условиями использования

ед.

2

2

9

14

14

13

14

Выполнен

57.

Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду по состоянию на 15 сентября

%

100,0

99,9

100,0

100,0

100

100

100

Выполнен

58

Индекс нового строительства объектов теплоснабжения

%

1,0

1,0

1,2

2,5

0

3,0

0

Не выполнен

59

Индекс нового строительства объектов водоснабжения

%

4,49

3,78

2,63

2,44

2,44

2,3

0

Не выполнен

60

Индекс нового строительства объектов водоотведения

%

2,35

2,12

2,21

2,22

0

2,24

0

Не выполнен

61

Индекс нового строительства объектов электроосвещения

%

0,2

1,0

1,7

2,4

0

3,2

0

Не выполнен

62

Объем ввода жилья

кв. м

13 782

  14174

12,3

18000

21482

52501

20800

Не выполнен

63

Общая площадь расселенного аварийного и ветхого жилищного фонда, в рамках реализуемых на территории края программ

тыс. кв. м

1,326

1,460

0,96

1,300

5135,8

1,300

6,110

Выполнен

64

Доля многоквартирных домов, в которых созданы советы многоквартирных  домов (Советы МКД), от общего количества многоквартирных домов на территории муниципального образования, в которых должны быть созданы Советы МКД в соответствии со статьей 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации

%

100,0

 

100,0

100,0

 

100,0

100

100

100

Выполнен

65

Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

66,0

 

72,0

91,86

75,0

75

75

75

Выполнен

66

Освоение средств федерального и краевого бюджетов (дорожного фонда), направляемых в бюджеты муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них

%

100,0

92,6

100,0

100,0

100

100

100

Выполнен

67

Объем мусора, вывезенного на полигон при ликвидации несанкционированных свалок

тыс. куб. м.

8,5

11,0

9,0

11,7

1,6

11,7

12,5

Выполнен

68

Количество приобретенной коммунальной техники, по которым осуществляются лизинговые платежи

ед.

12

2

2

2

0

0

0

Не оцифрован

69

Количество вновь оборудованных детских игровых и спортивных площадок

шт.

2

4

0

 

0

0

0

0

Не оцифрован

70

Содержание  объектов озеленения

га

126,9

73,1

73,1

73,1

73,1

73,1

73,1

Выполнен

71

Количество посаженных деревьев

шт.

200

449

124

100

100

100

361

Выполнен

72

Количество сваленных перестойных и опасных деревьев

шт.

230

468

375

120

193

120

350

Выполнен

73

Содержание мест захоронения

га

40

46

46

46

46

46

46

Выполнен

74

Количество благоустроенных дворовых территорий

ед.

-

56

62

108

12

12

12

Выполнен

75

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

%

-

11

14

15

15

15

15

Выполнен

76

Количество благоустроенных общественных территорий

ед.

-

10

11

14

12

12

3

Не выполнен

77

Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учёт, %

 

%

61,97

 

 

82

81,1

80,0

87,1

95,6

95

Не выполнен

78

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских территориях, всего, в том числе молодых семей и молодых специалистов тыс. кв.м

кв.м

0,376

0,517

0

0

0

0,330

0

Не выполнен

79

Уровень газификации сельских населенных пунктов, %

%

6,6

6,6

6,7

6,7

6,7

6,7

6,7

Выполнен

80

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %

%

81

82

81,3

85

81,3

81,3

81,3

Выполнен

81

Ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельских населенных пунктах, мест

мест

0

0

0

0

0

0

0

Не оцифрован

82

Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских населенных пунктов, мест

мест

0

0

0

0

0

0

0

Не оцифрован

83

Ввод в действие учреждений здравоохранения в сельских населенных пунктах, кол-во

кол-во

учр-ий

0

1

2

2

5

2

2

Выполнен

84

Доля граждан Лысьвенского городского округа, участвующих в деятельности СО НКО

%

18,7

18,7

20,1

19,9

20,2

20,2

20,3

Выполнен

85

Уровень осведомленности (информированности) населения ЛГО о результатах деятельности ОМСУ

%

51

51

55

 54

55

55

55

Выполнен

86

Реализация форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений органами МСУ

Ед.

12

12

12

 11

12

12

12

Выполнен

87

Количество созданных органов территориального общественного самоуправления

Ед.

0

4

5

 7

2

19

19

Выполнен

88

Количество проектов, реализованных в рамках инициативного бюджетирования 

ед.

0

2

2

2

1

4

0

Не выполнен

89

Количество объектов социальной направленности, восстановленных, отремонтированных или построенных силами ТОС

ед.

0

2

1

1

1

3

0

Не выполнен

90

Доля жителей Лысьвенского городского округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Лысьвенского городского округа  

%

25

29

34

29

35

30

30

Выполнен

91

Доля граждан ЛГО, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений

%

52

58

83,3

 55

83,5

55

90

Выполнен

92

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности

%

80

80

97,7

84

97,7

85

85

Выполнен

93

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия

чел.

4000

1811

 

5700

4400

5700

4500

4700

Выполнен

94

Доля населенных пунктов Лысьвенского городского округа с населением не менее 250 чел., обеспеченных высокоскоростным (>10 Мбит/с) доступом к сети "Интернет" (от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населения).

%

-

-

-

-

-

100

100

Выполнен

95

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

100

100

Выполнен

96

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной системы здравоохранения, подключенных к сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

100

100

Выполнен

97

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

%

-

-

-

-

-

100

100

Выполнен

98

Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы

чел.

-

-

-

-

-

79

42

Не выполнен

99

Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

чел.

-

-

-

-

-

204

119

Не выполнен

100

Численность трудоустроенных безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

чел.

-

-

-

-

-

27

24

Не выполнен

101

Численность безработных граждан, приступивших к профобучению

чел.

-

-

-

-

-

215

152

Не выполнен

102

Численность граждан, прошедших профобучение в возрасте 50+ и старше, а также предпенсионного возраста

чел.

-

-

-

-

-

83

97

Выполнен

103

Численность прошедших обучение профобучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста

чел.

-

-

-

-

-

86

33

Не выполнен

 

 По – прежнему в 2020 году приоритетными направлениями в расходах бюджета были реализация национальных и важнейших инфраструктурных проектов.

С 2020 года бюджет ЛГО был сформирован на основе 12 муниципальных программ.

Участие ЛГО в реализации национальных проектов в 2020 году


В отчетном году на территории округа реализовывались 6 (из 13) национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Жилье и городская среда», «Экология». 

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ, приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов на условиях софинансирования с краевым бюджетом освоено 40 915,6 тыс. рублей или 99,5% от утвержденного плана, что на 1 273,1 тыс. руб. больше, чем в предыдущем периоде.  

Структура расходов бюджета на реализацию муниципальных программ в 2020 году выглядит следующим образом:


В 2020 году объем расходов уменьшился по сравнению с прошлым годом уменьшился на 9,6%.

Значительное уменьшение объема поступивших средств было из федерального бюджета (в два раза) на 299 056,94 тыс. руб., и составил 219 010,1 тыс. руб. Расходы по местному и краевому бюджетам остались практически на уровне 2019 года. Исполнение по муниципальным программам составило 96,0%, что значительно выше уровня прошлого года.

Далее на диаграммах представлены объем и динамика освоения денежных средств по муниципальным программам за период с 2015 по 2020 годы.


Далее на графике представлена динамика освоения средств в разрезе всех уровней бюджетов с 2015 года в целом по Программам.


Как видно из представленного графика, в 2020 году ситуация по освоению средств по программам выровнялась и составила более 90%. Значительно увеличилось освоение средств по краевым средствам, также наблюдается увеличение процента освоения средств федерального бюджета и достаточно стабильна ситуация по освоению средств бюджета ЛГО. Причины неосвоения средств представлены далее в разрезе каждой программы. В целом причины вполне объективные: экономия по результатам конкурсных процедур, санитарно-эпидемиологическая ситуация из-за коронавирусной инфекции, сроки выполнения муниципальных контрактов предусмотрены в следующем периоде и невыполнение подрядчиком работ по контракту.

Доля расходов бюджета в разрезе Программ в общем объеме расходов бюджета ЛГО в 2019 году представлена на диаграмме.



Как видно из диаграммы, основная доля расходов бюджета ЛГО в 2020 году немного изменилась по сравнению с 2019 годом. Весомая доля расходов бюджета, несомненно, направляется на развитие образования, далее увеличен объем расходов по сравнению с прошлым периодом на развитие транспортной системы. Также увеличение расходов наблюдается и по программам «Развитие культуры в ЛГО», «Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности ЛГО», «Обеспечение общественной безопасности», «Управление земельными ресурсами», «Экономическое развитие». Это связано с реализацией на территории округа приоритетных федеральных проектов. Самый низкий объем расходов направлен на обеспечение взаимодействия общества и власти (0,2%) и общественную безопасность.

Итак, лидером по увеличению расходов на реализацию программных мероприятий в 2020 году стала программа «Развитие транспортной системы».

Значительное снижение финансирования прошло по программе «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ».

В целом исполнение по муниципальным программам в 2020 году составило 96,0 % (93,1%), по непрограммным расходам 98,7% (99,4%). Из двенадцати муниципальных программ более чем на 99% исполнены три программы, что значительно меньше предыдущего года на 4. Соответственно, увеличилось и количество программ, исполнение по которым составило менее, чем 99% - таких в 2020 году было 9. Это Программы: «Развитие образования в Лысьвенском городском округе»,   «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа», «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа», «Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа», «Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа», «Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа», «Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа», «Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа». Причем, в отчетном периоде самый низкий процент освоения средств за 2020 год показала программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» - 79,7%. Но это намного выше предыдущего периода.

В 2019 году в связи с окончанием срока действия Соглашения о взаимодействии между Правительством Пермского края и Лысьвенским городским округом, показатели муниципальных программ (наименования и плановые значения) были увязаны с показателями «Дорожных карт», определенными профильными министерствами Пермского края, а также стратегическими целями и задачами, установленными национальными проектами и изменениями структуры ряда муниципальных программ на основании решения комиссии по муниципальным программам, в 2020 году в рамках пролонгации муниципальных программ проведена работа по корректировке целевых показателей, а также доработке документов стратегического планирования Лысьвенского городского округа в соответствии с постановленными национальными целями и задачами Правительством Российской Федерации и Пермского края.

Анализ исполнения целевых показателей Программ за 2020 год показал, что количество показателей составило 158. Уменьшение составило на 10 показателей. Процент исполнения составил 88,6%, что выше уровня прошлого года на 4,7%. Количество не достигнутых показателей в 2020 году уменьшилось и составило 20 показателей.

Динамика количества показателей и их достижение представлена в таблице.

Наименование

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

Отклонение (+/-)

2016

2017

2018

2019

2020

кол-во целевых показателей (всего), ед.

156

183

177

168

158

+27

-6

-9

+1

-10

кол-во достигнутых показателей

123

149

140

141

140

+27

-9

+1

+7

+1

кол-во недостигнутых показателей

33

34

37

27

18

+1

+4

-3

-10

+9
















 Что касается оценки эффективности реализации Программ в целом по Программам, то процент эффективности за 2020 года составил 106,3%.

В целом, в ходе реализации муниципальных программ, в 2020 году на каждый рубль местного бюджета нам удалось привлечь 2,04 руб. средств других источников, что достаточно стабильно на протяжении трех последних лет (для сравнения в 2016 привлечено 1,9 руб., 2017 г. - 1,8 руб., в 2018 – 2,4, 2019 – 2,9).

Также в соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году эффективность десяти Программ из двенадцати признана «высокой» (отклонение оценки по программам за отчетный финансовый год имеют положительную динамику по сравнению с предыдущим отчетным финансовым годом реализации программ, и оценка по которым составила не менее100%). Следует отметить, что в 2020 году программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа» значительно «сдала» позиции в два раза и по итогам отчетного периода значение эффективности составило 75%, признана как «средняя эффективность», в 2019 году данная программа имела высокий процент эффективности – 150%. Причина – несвоевременная корректировка показателей в соответствии с выделенным объемом финансирования.

В 2020 году максимальный и рекордный процент эффективности показала программа «Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа». Ее эффективность составила 250%, тогда как, максимальный процент по другим программам составил 157%.

 

Более подробное исполнение мероприятий Программ и достижение целевых показателей раскрыто далее в разрезе каждой муниципальной программе.

 

Муниципальная программа «Развитие образования в Лысьвенском городском округе»

Основной стратегической целью Программы является: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, обеспечивающие повышение доступности и качества образования.

Целью политики в сфере образования на территории Лысьвенского городского округа является удовлетворение запросов населения на получение качественного дошкольного, начального, основного и среднего общего и дополнительного образования, создание условий для учебной и социальной успешности обучающихся и воспитанников.

Муниципальная программа состоит из восьми подпрограмм, реализация которых способствует решению поставленных задач и достижению цели программы.


Объем финансового обеспечения Программы в 2020 году составил 1 250 230,8 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.

В 2020 году объем расходов из федерального и краевого бюджетов 



незначительно снизился и составил 1 010 313,8 тыс. руб. Это связано с окончанием строительства новой школы и введением ограничительных мероприятий в связи с распространением COVID-19.

В 2020 году реализованы мероприятия, направленные на меры по предотвращению коронавирусной инфекции, в сумме 16 945,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 9 724,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 7 221,6 тыс. рублей. Средства направлены на:

единовременные выплаты педагогическим работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение учащихся;

обеспечение отдельных категорий семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания;

приобретение средств по профилактике коронавирусной инфекции (термометры, дезинфицирующие средства, антисептики, маски, респираторы, перчатки и другая специальная одежда, бактерицидные облучатели-рециркуляторы, оборудование для обеззараживания воздуха и т.п.).

В целом, в отчетном периоде освоение средств по Программе значительно подтянулось по местному и федеральному бюджетам по сравнению с предыдущим периодом. Их освоение составило 100%. На 4,5% возросло освоение средств по краевому бюджету. Причина неосвоения средств указана в таблице.

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

 

Причины не исполнения

1

2

3

4

5

6

7

1.

Муниципальная программа «Развитие образования в Лысьвенском городском округе», ВСЕГО, из них:

1 250 231,0

1 230 323,8

98,4

-19 907,2

 

 

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования /Управление образования, Финансовое управление

779 809,1

770 977,8

98,9

-8 831,3

Остаток средств краевого бюджета в связи с: 1)уменьшением численности по сравнению с запланированной обучающихся и воспитанников – 4 738,7 тыс. руб., получателей мер соц. поддержки обучающимся (обеспечение питанием и одеждой) - 3 023,3 тыс. руб.; 2)уменьшением объема компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в связи с увеличением численности льготной категории воспитанников с ОВЗ - 739,4 тыс. руб.; 3)высоким уровнем заболеваемости пед. работников-получателей мер соц. поддержки – 329,9 тыс. руб.

 

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальное учебно-воспитательное учреждение» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях/ Управление образования

7 608,3

7 210,9

94,8

-397,4

Остаток средств краевого бюджета по причине снижения фактической численности по сравнению с запланированной обучающихся МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

 

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей/Управление образования

10 959,0

3 780,0

34,5

-7 179,0

Остаток средств краевого бюджета в связи с отменой мероприятий в период введения в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции

 

Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность для создания новых мест в общеобразовательных учреждениях и дополнительных мест для детей дошкольного возраста /Управление капитального строительства

65 783,8

62 485,4

95,0

-3 298,4

Краевые средства поступили и использованы по фактической потребности, т.к. положительное заключение Гос. экспертизы по объекту «Строительство школы в д. Малая Шадейка» получено 07.12.2020 года. Дальнейшее строительство будет осуществляться в 2021 году

 

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление /Управление образования

501,9

379,1

75,5

-122,8

Не освоены средства краевого бюджета в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции

В целом освоение средств по муниципальной программе составило 98,4%, что выше уровня прошлого года на 3,6%.

 

На сегодняшний день муниципальная система образования представлена следующими образовательными организациями: 7 дошкольных общеобразовательных комплексов, 7 общеобразовательных школ, 2 учреждения дополнительного образования и Центр научно-методического обеспечения (количество школ за 4 года уменьшилось на 16).

За последние 5 лет была проделана большая работа по обеспечению безопасных условий организации образовательного процесса, подготовки образовательных организаций и педагогических коллективов к переходу на новые федеральные образовательные стандарты. В настоящий период педагогическое сообщество участвует в реализации национального проекта «Образование».

Подпрограмма дошкольного образования на современном этапе представляет собой гибкую сеть ДОУ, обеспечивающих широкий спектр образовательных услуг, отвечающих интересам семьи и общества.

Одной из главной целью Управления образования по направлению «дошкольное образование» является увеличение охвата детей услугой дошкольного образования, в том числе и вариативными формами, позволяющими потребителям осуществлять реальный выбор их объема и качества, в том числе обеспечить полный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошкольного образования, проблемы обеспечения воспитанников раннего возраста (1,5 – 3 года) нет.

По состоянию на 01 сентября 2020 г. сеть муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования подведомственных управлению образования, представлена 7 дошкольными образовательными организациями, в состав которых объединены 25 зданий, в 4-х общеобразовательных школах имеется 13 структурных подразделений. Кроме того, функционирует одно негосударственное образовательное учреждение «Школа развития личности», предоставляющее услуги на базе МБОУ «СОШ № 7» для детей дошкольного возраста.

В Указе Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» поставлена задача обеспечения 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Начиная с 2012 года Управлением образования реализуется программа по сокращению очереди в детские сады детей в возрасте от 3 до 7 лет. На сегодняшний день все дети данного возраста имеют возможность посещать дошкольные учреждения.

Общее количество детей, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, – 4 852 ребёнка. Уменьшение количества детей связано со снижением уровня рождаемости в ЛГО:

2017 г. – 803 ребенка;

2018 г. – 734 ребенка;

2019 г. – 657 детей.

В ДОО идет увеличение количества детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Количество детей с ОВЗ

2016-2017

Количество детей с ОВЗ

2017-2018

Количество детей с ОВЗ

2018-2019

Количество

детей с ОВЗ

2019-2020

Количество

детей с ОВЗ

2020- 2021

240

425

642

615

723

Динамика численности детей, посещающих ДОУ, представлена на графике.

Численность детей от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ

 

 

Значительного уменьшения количества детей по сравнению с предыдущим учебным годом не отмечается. Однако, после ухода из ДОО детей раннего возраста, посещающих группы кратковременного пребывания количество детей сократилось до 4716 человек.

Согласно прогнозным данным на ближайшие два года значительного прироста детей в возрасте от 3 до 7 лет не ожидается.

В детских садах города функционируют группы кратковременного пребывания (до 4- х – часов) для детей в возрасте от 1,5 до 2,5 лет.

 

 

2018 г.

2019 г.

2019 г.

2020 г.

Количество детей

116

128

128

200

 

 

 

Охват детей услугой дошкольного образования, от числа обратившихся.

 

 

от 2 до 3-х лет

от 3 до 7 лет

2016

90%

100%

2017

83,5%

100%

2018

90%

100%

2019

100%

100%

2020

100%

100%

Численность детей, состоящих в очереди на получение места в ДОУ в возрасте от 0 до 3 лет, представлена на графике.

 

В ноябре 2020 году введено в эксплуатацию трехэтажное здание детского сада по ул. Лермонтова, 189 на 240 мест общей площадью 5460,2 кв. м. Детский построен рядом с новым лицеем и образуют целый образовательный кластер для детей от 1,5 до 17 лет.

Мощность объекта составляет 240 мест, из них 80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (это 4 ясельные группы).

Территория образовательного учреждения благоустроена, установлены игровая площадка, беседки, скамейки. Все помещения детского сада оснащены новой мебелью. Приобретено оборудование на сумму 12 793, 00 тыс. рублей. Для маломбильных групп населения в здании работает лифт.

Основными образовательными направлениями детского сада являются робототехника, техническое конструирование и театрализованная деятельность.

В 2020 году освоены средства федерального и краевого бюджетов в сумме 92 282,7 тысяч рублей.

Таким образом, на сегодняшний день охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100%, в возрасте от 1,5 до 3 лет 92%. Прогноз на 2021 год – 100% охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и 160 мест для детей от 3-7 лет.

Сегодня новый детский сад укомплектован на 95%, численность детей составляет 227 человек.

Воспитанники детских садов тоже являются активными участниками различных конкурсов. Вот основные успехи и достижения маленьких дошколят в 2020 году:

- воспитанники МАДОУ «ЦРР-Детский сад № 21» стали победителями всероссийского заочного открытого конкурса технической направленности «ИКаРенок без границ»;

В краевом фестивале «Преодоление» заняли три третьих места.

- воспитанники МБДОУ «Детский сад № 11» стали победителями во Всероссийском детском конкурсе декоративно-прикладного творчества "Эврика" – 2 место;

- воспитанники МАДОУ «Детский сад № 27» стали победителями краевой акции «Играем в шахматы дома» в номинации «Активные участники – команды»;

- воспитанники МАДОУ «Детский сад № 39» стали победителями в открытом фестивале «Весна театральная» (г.Пермь) в номинации «За лучшую режиссуру» и в краевом этапе Всероссийского робототехнического форума «ИКаРенок» - спец приз за лучший проект.

 

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование».

Основой для профессионального образования – были, есть и остаются наши школы.

По состоянию на 01.10.2020 г. сеть школьных муниципальных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования, представлена семью образовательными организациями с 22 структурными подразделениями. Общее количество обучающихся в образовательных организациях составляет 9112 человек, отмечается увеличение количества обучающихся на 103 человека в сравнении с предыдущим годом. Увеличивается количество детей с ОВЗ, на 01 сентября их 1592 человека (в 2019 году было 1549), это 17 % от общего числа обучающихся, 493 из них обучаются в условиях инклюзивного образования, остальные в коррекционных классах по адаптированным программам.

Образовательное учреждение

Количество обучающихся на 01.10.2020

МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»»

1496

МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»

1718

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»

1910

МАОУ «СОШ № 3»

402

МБОУ «СОШ № 7

1686

МБОУ «СОШ № 6»

1555

МБОУ «Школа для детей с ОВЗ»

345

всего

9112

 

Общеобразовательные организации Лысьвенского городского округа с 01 сентября 2011 г. начали осуществлять переход на новый государственный образовательный стандарт начального общего образования. С 01 сентября 2020 г. новые федеральные государственные образовательные стандарты реализуются в 1-10 классах всех общеобразовательных организаций, что составляет 95 % от общего количества обучающихся. Для этого созданы необходимые предпосылки: обучены педагоги и руководители, закуплены современные учебники, поставлено учебное оборудование. Поэтапно вводится новый стандарт для детей с ОВЗ. 57,6% детей с ОВЗ (1-5 классы) обучаются по новым стандартам. Идёт подготовка к переходу на ФГОС на третьем уровне образования.

Также для организации безопасного и комфортного подвоза детей к месту учебы и обратно ежегодно происходит обновление парка школьных автобусов за счет средств бюджета Пермского края. В 2020 году в торжественной обстановке вручены ключи от пассажирского транспорта главе ЛГО от губернатора ПК.

Так, на территорию округа поступили еще два автобуса на сумму 3 370,1 тыс. руб. для МБОУ «СОШ № 7» для структурного подразделения «Аитковская СОШ» («ГАЗ 322121» стоимостью 1 308 100 рублей) и МБОУ «СОШ № 6» для структурного подразделения «Моховлянская СОШ» («ПАЗ-32053-70» стоимостью 2 062 000 рублей).

 

О качестве общего образования.

В течение трёх последних лет успеваемость составляет не ниже 97 % (2019 -2020 уч. год – 99), качество обучения 32-36 % (2019-2020 уч. г – 39), что является стабильным.

Однако проблема качества подготовки выпускников остаётся.

Высокое качество общего образования подтверждается результатами единого государственного экзамена. По итогам ЕГЭ в 2020 году 51 выпускник набрали более 225 баллов, на 3 больше, чем в прошлом году. Золотую медаль «За особые успехи в учении» получили 16 учащихся (+1), 100 баллов набрали 2 человека. Всего выпускников 11 кл. в 2020 году составило 313 человек.

 

Также школьники округа достойно показывают себя не только на муниципальном, краевом уровнях, но и на всероссийском и международном.

В 2020 году в 21 предметной олимпиаде на муниципальном уровне приняли участие 878 школьника (а в прошлом году-1192 человек). 136 (+6) учеников заняли призовые места, из них допущены к участию в региональном этапе 48 человек, победителей – 12 (это предметы технология, экология, физическая культура, ОБЖ, МХК).

Высокий уровень качества образования стал возможен благодаря доступу к современным цифровым образовательным ресурсам и технологиям. На сегодняшний день все школы округа подключены к высокоскоростному интернету. Ежегодно учебные классы школ оборудуются автоматизированными учебными местами и рабочими местами для педагогов, обновляется материально-техническая база образовательных организаций. Так, в 2020 году приобретено современное интерактивное оборудование для образовательных организаций на сумму 13 000 000,00 рублей. В рамках нацпроекта «Образование» («ЦОС», «Современная школа») приобретено оборудование на сумму 4 479 248,00 рублей для оснащения пунктов проведения экзаменов и по результатам успешного участия в краевых проектах. В рамках КП «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» приобретено МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» на сумму 1 002 849,00 рублей.

Еще одной немаловажной задачей по обеспечению высокого качества общего образования является обеспечение возможности организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня.

Сегодня большая часть городских школ работает в 2 смены (23 % обучающихся занимаются во вторую смену, в 2019 году было 28 %), что не соответствует современным требованиям и затрудняет организацию внеурочной деятельности учащихся, являющейся составной частью новых федеральных государственных образовательных стандартов. При существующей инфраструктуре с учетом демографического прогноза количество обучающихся во вторую смену будет постепенно возрастать, так как предполагается увеличение контингент обучающихся к 2025 году. Увеличение составит примерно на 595 человек. В этой связи активно решается вопрос ремонта образовательных учреждений, имеющих высокий процент износа. Большая часть учащихся переведена в новое здание МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ».

Планы по созданию новых мест в образовательных организациях на последующие периоды тоже амбициозные – строительство школы в д. Малая Шадейка Лысьвенского городского округа на 60 учащихся в рамках федеральной программы на условиях софинансирования. Проект успешно прошел все необходимые процедуры и получил положительное заключение госэкспертизы.

Общая стоимость проекта составит 103,5 млн рублей, из них краевые средства – 96,2 млн рублей, доля местного бюджета – 7,3 млн руб.

 

Подпрограмма «Дополнительное образование детей».

Услуги дополнительного образования предоставляют 2 организации – МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества» (в т.ч. 2 структурных подразделения в п. Кормовище и с. Кын). Кроме того, услуги дополнительного образования предоставляются и во всех общеобразовательных организациях. Всего в учреждениях, подведомственных управлению образования, услуги дополнительного образования предоставляются 74 % детей, считая от общего количества обучающихся. Из них, 2 817 ребенка, получают услугу в учреждениях дополнительного образования, что составляет 30% от общего количества обучающихся. Снижение обусловлено переходом с марта 2020 г. на дистанционное обучение.

На территории Лысьвенского городского округа с 2017 года реализуется краевой проект «Доступное дополнительное образование для детей Пермского края». Его главная цель – повышение доступности и осуществление максимального вовлечения детей в систему дополнительного образования. Основной составляющей проекта является введение системы индивидуального учёта каждого ребёнка и подушевого финансирования в дополнительном образовании.

Во всех УДО реализуются образовательные программы нового поколения, усилился контроль за качеством дополнительного образования, выполнением учебных планов. УДО активно сотрудничают не только с организациями системы образования, но и с другими учреждениями и организациями Лысьвенского городского округа.

Ежегодный мониторинг показывает, что удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей составляет 82,5% (% на геоинформационной системе).

Учреждения дополнительного образования играют важную роль в организации воспитательной работы детей и подростков. Ежегодно проводится большое количество мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей, на формирование законопослушного поведения обучающихся и воспитанников.

В течение учебного года на базе МБОУ «СОШ № 2 с УИОП», МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» и МБОУ «СОШ № 7» вели работу юнармейские отряды численностью 70 человек.

МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» в конкурсном отборе среди школ, имеющих кадетские классы, получили грант на оборудование современного тира.

Система дополнительного образования детей является доступной для всех слоев населения. Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение индивидуальных потребностей, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, организацию свободного времени, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

Подпрограмма «Оздоровление и отдых детей».

Летняя оздоровительная кампания осуществляется на основе государственных документов с учетом требований надзорных органов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, в период летних каникул.

Анализ работы показывает, что при организации летнего отдыха детей и подростков, благодаря деятельности координационного совета, на территории Лысьвенского городского округа выстроено продуктивное межведомственное взаимодействие различных структур. В организации летней кампании участвуют управление образования, управление культуры, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в июне 2020 года все мероприятия, связанные с отдыхом детей, проходили в онлайн формате. В июле и августе на территории ЛГО действовали летние и трудовые клубы. Прошли фестивали, конкурсы, различные акции, направленные на привлечение детей к активному отдыху.

Общий охват составил:

трудовая занятость: 990 человек;

летние клубы различной направленности: 3 276 человек;

иные формы (фестивали, конкурсы и др.): 4 170 человек.

В загородные лагеря было направлено 135 человек.

В профильных лагерях с круглосуточным пребыванием отдохнуло – 28 детей.

В рамках мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей освоено 6 090,2 тыс. рублей. В 2020 году за счет средств краевого и местного бюджетов оздоровлено 4001 человек по следующим направлениям:

предоставление родителям (законным представителям) компенсации части расходов на оплату стоимости самостоятельно приобретенной путевки;

предоставление субсидии хозяйствующим субъектам на возмещение части затрат на приобретение для детей работников, трудовые (экологические) бригады, «Летние клубы».

 

Подпрограмма «Кадровая политика в сфере образования»

По состоянию на 1 сентября 2020 года в учреждениях дошкольного, общего и дополнительного образования Лысьвенского городского округа работали 1 048 педагогических работника:

- педагогов общеобразовательных организаций – 659 чел. (62,8%);

- педагогов дошкольных образовательных организаций – 310 чел. (29,5%);

- педагогов организации дополнительного образования – 79 чел. (7,5 %).

Важным требованием кадровой политики для обеспечения учебно-воспитательной деятельности является наличие высшего педагогического образования. Качественный состав педагогических кадров достаточно высок: высшее образование имеют 619 (59%) педагога, среднее профессиональное – 409 (39%), среднее образование – 20 (2%) не имеют педагогического образования 95 (9%), но прошли переподготовку, что в полной мере соответствует требованиям Профессионального стандарта педагога.

Профессионализм педагогов города подтверждается уровнем их квалификационной категории. На высшую категорию аттестовано 173 чел. (16,51 %), на первую квалификационную категорию аттестовано 294 чел. (28,05 %), большая часть педагогов аттестована на соответствие занимаемой должности – 414 чел. (39,5 %).

67 (16 %) педагогов образовательных организаций не заявились на сегодняшний день на аттестацию по ряду причин (проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; отсутствовавшие на рабочем месте более 4-х месяцев подряд в связи с заболеванием).

В сравнении с предыдущим годом наблюдается положительная динамика по числу педагогов с высшей и первой квалификационной категорией – 2,4 % и 1,4 % соответственно.

Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, что в образовательных организациях сохраняется тенденция к преобладанию педагогов, имеющих длительный педагогический стаж работы. Из общего количества педагогических работников 626 (59,73 %) человек работают в течение 20 и более лет. Это на 19 педагогов меньше в сравнении с показателем прошлого учебного года. При этом на 22 человека уменьшилось количество педагогов со стажем работы до пяти лет.

Говоря о возрастном составе педагогических работников, следует отметить, что 446 чел. (42,55 %) – педагоги в возрасте от 35 до 50 лет. Число педагогов от 50 лет и старше сохраняется на прежнем уровне (35 %), при этом доля молодых педагогов (до 30 лет) составляет чуть более 11 %, до 35 лет – 227 человек (21,66 %).

Анализ возрастного состава в сравнении двух учебных лет выявил незначительную положительную динамику по показателям омоложения состава педагогических работников за счет возрастной категории 31-35 лет, при этом по-прежнему наблюдается увеличение числа педагогов-стажистов. Преимущественный возрастной состав педагогических кадров – 35 - 50 лет.

Вопрос кадрового обеспечения образовательных организаций квалифицированными специалистами всегда был и остается одним из важных.

В современных условиях школам нужны молодые учителя, которые хотят работать, внедряя новые методы работы с детьми, и применять свои силы на пользу образования подрастающего поколения. Однако из большого числа выпускников педагогических вузов всего лишь малая часть молодых специалистов отправляется работать в школы, ведь педагогическое образование не гарантирует успех начинающему учителю.

В целях принятия мер по привлечению и закреплению педагогических кадров в образовательных организациях Лысьвенского городского округа разработана муниципальная программа «Развитие образования в Лысьвенском городском округе», решение проблем кадровой политики в системе образования нашло отражение в соответствующем разделе Программы под названием «Кадровая политика в сфере образования».

Финансирование расходов на реализацию Мероприятий осуществляется за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных в сметах учреждений на указанные цели.

В рамках мероприятий по развитию кадрового потенциала средства направлены на частичную компенсацию арендной платы по договору аренды (найма) жилья, оплату процентов по жилищным кредитам, оплату проезда к месту работы и обратно педагогам, работающим в сельской местности. В 2020 году освоено 11 703,8 тыс. рублей. За счет средств краевого бюджета произведено стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников в сумме 602 тыс. рублей, доплату получили 18 педагогов пяти общеобразовательных организаций, средний размер доплаты составил 25 687 рублей.

С 2020 г. в Пермском крае началась реализация краевого проекта «Земский учитель». Предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты. На основании заявленных вакансий Министерством образования и науки Пермского края сформирован список образовательных учреждений для участия в проекте. От Лысьвенского городского округа в проекте участвуют:

- МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» (структурное подразделение «Кыновская СОШ № 65», вакансии учителей физики, русского языка и литературы),

- МБОУ СОШ № 6» (структурное подразделение «Кормовищенская СОШ», вакансия учителя английского языка).

Учителя, получившие единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн руб., должны будут отработать в соответствующей образовательной организации в течение 5 лет со дня заключения трудового договора. В случае досрочного расторжения трудового договора педагог будет обязан в полном объеме вернуть компенсационную выплату.

На сегодняшний день вакансии не заполнены.

 

Важным условием повышения качества образования является стимулирование педагогического труда. Всего работников, награжденных ведомственными и краевыми наградами, составляет 287 человек. В 2020 году количество педагогов, представленных к краевым и ведомственным наградам составило 14 педагогов.

В течение 2019-2020 учебного года педагоги активно участвовали в различных конкурсах профессионального мастерства и конференциях. Конкурс профессионального мастерства «Учитель года-2020» и «Воспитатель года-2019» приняли участие 17 педагогов, из них 9 победителей. Участники конкурсов отмечены памятными подарками, сертификатами от Управления образования.

 

Подпрограмма «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние».

В 2020 году за счет средств краевого и местного бюджетов в рамках реализации мероприятий по приведению в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения учреждениями образования освоено 23 179,0 тыс. рублей. Произведены ремонтные работы в в пятнадцати учреждениях образования, из них 7 – в дошкольных учреждениях (МБДОУ «Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 17», МАДОУ «ЦРР - Детский сад N 21» МО «ЛГО», МАДОУ «Детский сад № 26», МАДОУ «Детский сад № 27», МБДОУ «Детский сад № 38», МАДОУ «Детский сад № 39» МО «ЛГО»), 7 – в образовательных учреждениях (МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ», МБОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ N 3», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 7») и здания учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДДЮТ);.

В 2020 году продолжилась работа по развитию массового спорта на базе школ, оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом.

В рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 14.03.2018 № 108-п на условиях софинансирования проведен текущий ремонт спортивного зала МБОУ «СОШ № 2» в сумме 1 430,2 тыс. рублей;

 

Согласно оценке эффективности реализации Программы за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой», и составила 147%.

В ходе реализации мероприятий Программы достигнуто выполнение 23 целевых показателей из 26 предусмотренных Программой. Следует отметить, что в 2020 году количество целевых показателей по Программе увеличилось на 13.

Целевые показатели Программы отражены в соответствии с «Дорожной картой».

Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

 

Информация о достижении целевых показателей за 2020 год представлена в таблице.




Достижение целевых показателей Программы за 2020 год

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, %(ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

Дошкольное образование

(Государственная программа Пермского края «Образование и молодёжная политика», утверждённая Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п (в редакции от 28.11.2017 года, изменения вступившие в силу с 01.01.2018)

1

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования(%)

100

100

0

ФГОСы реализуются во всех ДОУ

2

Доля детей дошкольного возраста, проживающих в отдалённых сельских территориях, не имеющих ДОУ, получающих услугу негосударственного сектора в общей численности детей, посещающих детский сад (%)

7

0

невыполнение

ИП Гашева деятельность прекращена

(причина пандемия)

 

3

Доля детей-инвалидов от 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общего количества инвалидов данного возраста (%)

65

65

0

58 инвалидов, обратившихся за предоставлением услуги. Из ни 40 человек в ДОУ и 18 получают субвенции на организацию образовательной услуги на дому . Превышение за счёт организации в ДОУ инклюзивного образования, прикреплению инвалидов к ДОУ

В прошлом году было 56

4

Отношение средней заработной платы МОП в дошкольных образовательных организациях к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в Пермском крае (%)

100

112,3

+12,3

Факт 2020 года 15666,2 план 13949,5

Факт 2019 года 15269,8 план – 12972,0

Факт 2018 года 14387, план 12837,45

5

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате, установленной в соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным образованием (%)

(Показатель Стратегии; Показатель 20 Соглашения)

100

101,3

+ 1,3

Факт2020 года 32712 план 32292

Факт 2019 года 31951,6 план – 31877,0

Факт 2018 – 31734, план-31430

6

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для определения в дошкольные образовательные учреждения (%)

(Показатель 11 Соглашения)

 

0

0

0

Показатель является обратным

 

Все устроены

Общее (начальное, основное, среднее) образование

(Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 N 792-р («Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; Государственная программа Пермского края «Образование и молодёжная политика»)

 

7

Удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными стандартами (%)

97,1

97,1

0

Обучающиеся 1-10 классов всех ОО, 1-4 классы для детей с ОВЗ

 

8

Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании (%)

(Показатель 13 Соглашения)

1,2

0

выполнен

Показатель является обратным

Аттестат получили все выпускники ОО

9

Соотношение числа учащихся общеобразовательных школ, получающих организованное горячее питание, к общей численности обучающихся общеобразовательных школ (за исключением учащихся специальных (коррекционных) классов) (%)

(Показатель 18 Соглашения)

98,7

98,7

0

8953 школьника обеспечено организованным горячим питанием ( в прошлом году было 8206 школьников, что составляло 98,7%), благодаря обеспечения бесплатного питания всех обучающихся начальной школы

10

Доля обучающихся, которые доставляются до места обучения школьным автотранспортом (%)

3

6

+200

503 человека обеспечены подвозом к месту обучения и обратно(было 599 в 2018 году, в 2019 году - 518)

11

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате, установленной в соглашении между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным образованием (%)

(Показатель 21 Соглашения )

100

106,7

+6,7

Факт 2020 года – 34236,8, план -32084

Факт 2019 года – 29781,7, план -29774

Факт 2018 года – 29005, план-28823

Дополнительное образование детей

(Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 («Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»)

12

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования в организациях (единожды учтённых от общего количества обучающихся) (%)

76

76

0

9519 человек возраста 5-18 лет

13

Число участников /победителей региональных, всероссийских и др. олимпиад, конкурсов (человек)

(Показатель Стратегии)

60/6

60/16

0/26

14

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет (%)

(Показатель 14 Соглашения)

77

77

0

15

Количество семей, систематически участвующих в деятельности семейных клубов, общественных объединений семей (кол-во)

(Показатель 10 Соглашения)

75

75

0

 

16

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в муниципальном образовании (%)

(Показатель 22 Соглашения)

100

103

+3

Факт 2020 года 35610 план 34558

Факт 2019 года- 30440,9, план – 30475,7

Факт 2018 года –29958,9, план-29573

Оздоровление и отдых детей (Соглашение о предоставлении субвенций края на оздоровление и отдых детей – 92%)

17

Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет организованными формами летнего отдыха (%)

(Показатель 5 Соглашения)

92,0

43,56

- 48,44

Ограничение мероприятий по причине covid

Кадровая политика в сфере образования (Программа «Кадры»)

18

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов общеобразовательных организаций (%)

(Показатель 15 Соглашения)

22

22

0

132 от 599

19

Доля молодых педагогов общеобразовательных учреждений со стажем работы от 0 до 5 лет в кадро­вом составе школ, от общего числа педагогов (%)

(Показатель Стратегии)

15

13

-13

93 от 664

«Взросление» молодых педагогов, переход из одной возрастной категории в другую

75 от 599

20

Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных дневных общеобразовательных учреждениях (кол-во чел)

(Показатель 19 Соглашения)

15,73

16,0

+1,7

Увеличение среднего количества обучающихся в классе

Нагрузка на одного учителя выше планируемого показателя

Приведение образовательных организаций в нормативное состояние

(Соглашение о взаимодействии между Правительством ПК и муниципальным образованием «ЛГО»)

21

Доля образовательных организаций, имеющих Лицензию на образовательную деятельность (%)

(Показатель 12 Соглашения)

100

100

0

Показатель выполнен

22

Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций в муниципальном районе (городском округе) (%)

(Показатель 16 Соглашения)

29,43

29,43

0

Показатель указан исходя из разработанных и утвержденных Паспортов доступности образовательных организаций, которые имеют частичную доступность. На территории ЛГО разработана и утверждена муниципальная программа «Доступная среда и создание условий для социальной интеграции инвалидов Лысьвенского городского округа», в ходе реализации которой предстоит увеличить количество учреждений, в которых будет созданы условия безбарьерного доступа для инвалидов. Такие условия на текущий период созданы в МБОУ «СОШ № 7», МБОУ «Школа для детей с ОВЗ», МАУ ДПО «ЦНМО», МАДОУ «Детский сад № 39», МАОУ «Лицей «ВЕКТОРиЯ»

 

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

I этап – 2016-2020 годы

II этап – 2021-2025 годы

23

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %

75

77

+2,6%

23% (2082 человека) на текущий период обучаются во вторую смену (в предыдущем году было 28% школьников, ранее 32%

24

Число новых мест в общеобразовательных организациях

340 ДОУ

1100 Школа

340 ДОУ

1100 Школа

0

В январе 2020 года открыто здание новой школы на 1100 мест, в ноябре 2020 года здание детского сада на 240 мест

Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия

25

Доля образовательных организаций, обеспеченных психолого-педагогическим сопровождением

100

100

0

В связи с ликвидацией ППМС- центра на уровне муниципалитета идёт работа над формированием институциональных моделей психолого-педагогического сопровождения и выстраивание взаимодействия с Чусовским филиалом Центра.

26

Доля образовательных организаций, обеспеченных научно-методическим сопровождением

100

100

0

Научно-методическое сопровождение на территории ЛГО обеспечивают методисты МАУ ДПО «ЦНМО»



Муниципальная программа «Развитие культуры в Лысьвенском городском округе»

Основополагающим документом, определяющим перспективы развития культуры до 2024 года, стал Национальный проект «Культура», а также его региональный сегмент. В связи с его реализацией в 2020 году изменены целевые показатели в муниципальной программе. Цель национального проекта увеличить посетителей учреждений культуры к 2030 году в три раза

Основная идеология МП «Развития культуры в ЛГО» в соответствии с национальным проектом «Культура» – обеспечить максимальную доступность к культурным благам, что позволит гражданам, как воспринимать культурные ценности, так и участвовать в их создании.

В целях достижения поставленных задач, Программа структурирована на 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие искусства и культуры»;

подпрограмма 2 «Обеспечение реализации программы»;

подпрограмма 3 «Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия»;

подпрограмма 4 «Приведение учреждений культуры в нормативное состояние»;

подпрограмма 5 «Кадровая политика в сфере культуры».


Объем финансового обеспечения Программы в 2019 году составил 168 885,9 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


В 2020 году объем расходов по Программе также увеличился на 21 237,5 тыс. руб. Увеличение расходов по Программе обусловлено увеличением расходов постоянного характера (текущее содержание учреждений культуры, привидение их в нормативное состояние). Значительный прирост средств составили средства федерального и краевого бюджетов в рамках нацпроекта «Культура».

Динамика освоения средств в целом по Программе в разрезе всех уровней бюджета в течение пяти лет достаточно стабильна и составляет боле 99%.

На основании Указа губернатора Пермского края от 23 марта 2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» и в связи с введением ограничительных мер, многие запланированные мероприятия в формате офлайн были отменены.

В период самоизоляции учреждения культуры смогли переориентировать свою работу в онлайн и предложить широкий спектр мероприятий, были организованы разнообразные интерактивные формы работы. Расширение виртуального пространства в этом году стало актуальным как никогда. Отразилось это в первую очередь на посещениях сайтов учреждений культуры и социальных сетях. Специалистам учреждений пришлось искать новые способы виртуального общения с посетителями, учиться новым и интересным формам подачи информации, проводить онлайн -конкурсы, онлайн-концерты, участвовать в онлайн – акциях и т.д.

На сегодняшний день сеть представлена шестью юридическими лицами:  МАУ «ЛКДЦ» со структурными подразделениями,  АУ «Парк», МБУК «Лысьвенская библиотечная система» со структурными подразделениями, МБУ ДО «Детская музыкальная школа», АУ «Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина» и Лысьвенский музей, которые обеспечивают создание условий для сохранения, развития и совершенствования профессионального искусства, народного творчества, развития сферы досуга, обеспечения разнообразия культурного досуга различных слоев населения.

В системе управления культуры администрации города Лысьвы одно учреждение дополнительного образования - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа (далее – ДМШ), в котором обучаются 490 человек, работают 43 педагога в т.ч. 12 совместителей.

В учреждении занимаются дети из разных социальных слоев, из семей с разным уровнем материального достатка, разных способностей, имеющих разный социальный опыт, что превращает это учреждение в значимую коммуникативную площадку социальной адаптации.

Состав учащихся отделений музыкальной школы огромен - чтецы, солисты-инструменталисты, солисты-вокалисты, инструментальные ансамбли, вокальные ансамбли, ансамбли электронной музыки, а также большие коллективы* (25-30 чел.). Ежегодно количество учащихся музыкальной школы увеличивается. Также растет число участников и победителей различных конкурсов. Результативность участия в конкурсах и фестивалях представлены на диаграммах.



 В то же время система художественного образования сталкивается с рядом комплексных многофакторных проблем: воспитание качественной, подготовленной аудитории не всегда осознается как одно из значимых направлений современного художественного образования, отсутствует краевая единая информационная площадка, которая могла бы стать коммуникационной платформой для всех участников художественного образования. Одной из острых проблем ДМШ является нехватка музыкальных инструментов и оборудования, износ парка музыкальных инструментов составляет до 90 %. Недостаточность концертных музыкальных инструментов, в то время как наличие таких инструментов является одним из важных критериев исполнения программ на международных, всероссийских мероприятиях, отсутствие соответствующих требованиям сегодняшнего дня, информационного оборудования и цифровых технологий, учебные аудитории требуют ремонта. Для улучшения качества учебного процесса, а также увеличения числа учащихся в учреждениях дополнительного и профессионального образования в сфере культуры в 2022 году в рамках национального проекта «Культура» планируется модернизация ДМШ посредством обновления парка музыкальных инструментов, приобретения современного оборудования на сумму 7,8 млн. руб.

В 2022 году также запланирован ремонт концертного зала детской музыкальной школы искусств, которого так ждали педагоги и воспитанники школы. Общая стоимость проекта составляет более 7 млн рублей.

В Лысьве уже более 75 лет функционирует профессиональный драматический театр имени А. Савина. Он расположен в центре города в одном из красивейших зданий, построенном в 1906 году. За годы своего существования театр пережил интересную историю.  Сегодня театр им. Анатолия Савина - бренд города, который знают за пределами края. 

В июле 2020 г. на YouTube канале Театра создано телевидение, в рамках которого разработаны следующие рубрики: «История в лицах», «Катя в закулисье», «ЗавПостМодернизм», «Фуга от испуга» и др. В настоящее время выпущено 11 программ.

Также разработаны самостоятельные онлайн проекты: «В гостях у артиста», «Карантирник», «Читки», «Театральные байки», которые публикуются в социальных сетях: Вконтакте, Instagram, Facebook, YouTube канал Театра.

В 2020 г. спектакль «Касатка» (реж. А. Потапова) должен был представлять Пермский край на XVIII Фестивале театров малых городов России, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в мире фестиваль был отменён.

В июне 2020 г. коллективу Театра вручен почетный знак «За заслуги перед городом Лысьвой» (впервые в истории города, до этого времени знак вручался только физическим лицам).

Лысьвенский театр ежегодно ведет активную грантовую и конкурсную деятельность, не раз становился обладателем субсидий Министерства культуры Пермского края и Министерства культуры РФ на постановку спектаклей, таких как:

- А. Батурина «Фронтовичка» (реж. К. Заборихин), 2020 г.

- Е. Крылатов, Н. Кузьминых «Красная шапочка & Серый волк» (реж. М. Ларин), 2020 г.

Театр активно реализует свои творческие проекты, такие как: «Культурная среда», «Ночь в театре», социально-психологический проект «Разговор без цензуры» и многие другие, что позволяет привлечь нового зрителя.

В октябре 2020 г. в стенах Театра состоялась Лаборатория современной драматургии совместно с Государственным театром Наций при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В рамках Лаборатории были созданы и представлены зрителю 3 эскиза современных пьес. По итогам зрительского голосования эскиз по пьесе А. Житковского «Космос» стал победителем. Премьера спектакля планируется в марте 2021 г.

В отчетном периоде за счет средств, выделенных на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, созданы две премьеры спектаклей («Визит Дамы» и «Гроза»). Средства в сумме 6 151,1 тыс. рублей освоены в полном объеме.

 

Музейную и выставочную деятельность на территории округа представляет Лысьвенский музей, который также является гордостью Лысьвенского городского округа. На базе музея располагается уникальный и единственный музей в России – музей каски.

На отчетную дату число предметов основного фонда составляет 14 512 экз., из них в течение года экспонировалось 2 001 экз.

В музее постоянно действуют следующие экспозиции: «Лысьвенский завод графа Шувалова – центр Лысьвенского горного округа», «Музей Каски», «Секреты лысьвенской эмали», а также долгосрочные выставочные проекты: «Крылья Лысьвы», «Война бывает разная», «Война бывает разная. Афганистан», «Тот, кто сидит в пруду».

Кроме того, в 2020 году при поддержке Министерства культуры Пермского края был реализован проект «Лысьва нарядная».

В музее имеется 2 виртуальные экспозиции, что позволяет жителям ЛГО, проживающим в отдаленной местности и у которых нет возможности посетить музей, так же получать доступ к музейным коллекциям. Сотрудниками музея проводятся интернет-трансляции своих мероприятий. Виртуальных посетителей в 2020 году – 11 174 посетителя. 

В рамках музейной деятельности за 2020 г. прошло 276 выставок (10- исторических, 6 – художественных, 8 –передвижных, 2- персональные и 1 –коммерческая).

Наиболее интересные выставки и мероприятия:

15 марта в Прикамье – День формирования Уральского добровольческого танкового корпуса. В Доме офицеров краевой столицы в мероприятии, посвященном 77-летию со дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса, участвовала передвижная выставка «Музей Каски».

В рамках мероприятий, посвященных 75–летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., передвижная выставка Музея Каски путешествовала по Пермскому краю. В 2020 году с выставкой познакомились посетители Кунгурского, Верещагинского, Карагайского музеев, Кудымкарского КДЦ и посетители просветительской выставки-квеста для учащихся средних образовательных учреждений Перми и Пермского края. В рамках юбилейной программы «Здесь ковали победу» на Заводе Шпагина. Всего 4229 человек.

«Петр Оборин. Тыловые хроники» - выставка, посвященная работе художника в годы ВОВ, в том числе , творческой командировке на завод 700 в 1942г. Выставка появилась благодаря сотрудничеству с Пермским краевым музеем, предоставившим копию картины «Лысьвенская каска», Пермской государственной художественной галереей, которая предоставила для выставки подлинные рисунки П. Оборина, созданные им в 1942 году. Рисунки представлены зрителю впервые.

С целью расширения художественного и образовательного пространства проведен конкурс для участников муниципального конкурса изобразительного искусства «Два берега» посвященного творчеству пермских художников Татьяны Котеговой и Александра Корлякова из коллекции МБУК «Этнографический парк истории реки Чусовой». Впервые такой конкурс проводился на работах современников, где сами авторы и оценивали работы участников. Авторы работ лично анализировали работы участников и давали советы участникам. Результаты конкурса под названием «Два берега. Дети» представлены на выставках в Лысьвенском музее и Детской музыкальной школе.

С 2018 года подписано соглашение с ГАУК «Пермская краевая филармония» о сотрудничестве об организации онлайн трансляции концертов из Московской государственной филармонии и Пермской краевой филармонии в Лысьвенском музее в реальном времени.

В 2020 году в Лысьвенском музее состоялась 26 трансляций концертов из Московской государственной филармонии и Пермской краевой филармонии, которые посетило 424 человек.

Традиционными стали мероприятия в сотрудничестве с Всероссийским объединением ветеранов танковых войск. Так в канун празднования Дня танкиста состоялось открытие выставки «Броня крепка», где были представлены модели военной техники клуба «Экипаж». Состоялись встречи школьников и ветеранов танковых войск.

Лысьвенский музей стал партнёром проекта ООО «Ретроспектива» и ГАСПИ «Пермь-Прага. 1945». В рамках данного проекта состоялась одноименная выставка работ Геннадия Мясникова, выполненных в 1945-1946 годах в Праге на сьёмках фильма «Каменный цветок». На открытии выставки состоялось виртуальное общение с консулом Чехии в Екатеринбурга и партнёрами проекта в Праге. В планах проекта создание трёх копий выставки, одна из которых будет экспанироваться в качестве передвижной выставки, вторая будет подарена чешскому консульству в Екатеринбурге, третья будет увезена в Прагу.

Проект «Лысьва нарядная» - реализация гранта на модернизацию музейного дела.

Специалисты Лысьвенского музея в содружестве с этнографом Александром Черных и реконструктором народного костюма Ольгой Спеховой провели исследование предметов фонда Лысьвенского музея. Выставка «Лысьва нарядная» погружает посетителя в историю одежды и моды жителей Лысьвенского завода конца XIX – начала XX века.

 

На 01.01.2020 года библиотечная сеть представлена одним юридическим лицом - МБУК «Лысьвенская библиотечная система» со структурными подразделениями, в состав которого входят 17 библиотек, 12 из них расположены в сельской местности.

Самым главным событием 2020 года в сфере культуры было открытие двух новых модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» за счет средств федерального и краевого бюджетов – Центральная и Детская. Освоены средства федерального бюджета в сумме 10 000,0 тыс. рублей на создание модельной библиотеки на базе МБУК «Лысьвенская библиотечная система» по адресу: ул. Коммунаров, 20 (приобретена мебель, осветительные приборы, оборудование, программное обеспечение – 5 115,0 тыс. рублей, произведен ремонт помещения на сумму 3 585,0 тыс. рублей, приобретены книги – 1 300,0 тыс. рублей).

Согласно модельному стандарту это интеллектуальный центр, оснащенный скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным ресурсам периодической печати. Обеспечена организация свободного доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки во всех общедоступных библиотеках округа; комплектование печатными и мультимедийными ресурсами; организацию современного доступного всем категориям пользователей комфортного библиотечного пространства; организацию работы библиотеки как культурно-просветительского центра; создание коммуникационной площадки интеллектуального развития и культурного досуга населения.

10 сентября 2020 в присутствии министра культуры Пермского края В.М. Торчинского состоялось торжественное открытие Центральной модельной библиотеки.

20 ноября состоялось торжественное открытие центральной детской модельной библиотеки. В рамках праздника состоялась экскурсия по обновлённым залам с демонстрацией книжного фонда и технических новинок библиотеки: интерактивного глобуса, светового песочного стола, интерактивного стола и интерактивного пола. Все гости, стали участниками телемоста, объединившего новые модельные библиотеки, которых поздравила с открытием заместитель министра культуры Пермского края М. В. Илюхина. 

В ноябре с рабочим визитом модельную библиотеку посетили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, депутат Государственной Думы РФ Алексей Бурнашев.

Период самоизоляции не обошел и деятельность данного учреждения.

14 библиотек Лысьвенского округа продолжили работу в период самоизоляции в социальных сетях.

Сайт Центральной библиотеки предоставлял доступ к новым и ранее разработанным виртуальным выставкам, локальным электронным ресурсам, а также и к федеральным ресурсам Национальной электронной библиотеки и портала «Культура.РФ». Библиотекари разрабатывали выставки-плакаты к памятным датам. В социальных сетях Центральная библиотека выпустила 13 онлайн - обзоров «Карантинная рубрика» и 13 выпусков «Проверено чтением».

Библиотекари округа постоянно находились в поиске современных новых форм, принимали участие в вебинарах, искали интересный опыт работы и внедряли в практику работы библиотеки в дистанционном формате. Библиотечная жизнь в период самоизоляции не останавливалась ни на минуту.

После того, как детская библиотека открыла свои двери для читателей, в течение ноября и декабря состоялось 25 экскурсий «Сюда приходят дети узнать про всё на свете», которые посетили 461 человек. Проведено множество индивидуальных экскурсий для читателей разного возраста. В декабре, по воскресным дням прошли два мастер-класса в творческой мастерской «Маленькие волшебники», которые провела Ёлохова Вероника Владимировна, волонтёр и мама читателей.

Из ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры» поступило и освоено 196 630 руб., в том числе:

- для реализации творческого проекта «Дорога памяти» в рамках мероприятия «Возрождение исторической памяти Пермского края». Цель проекта - создание аудиогида для самостоятельного знакомства с памятниками, посвященными Великой отечественной войне, на территории Лысьвенского городского округа.  Аудиогид включает экскурсионный маршрут, наложенный на карту местности, иллюстративные материалы и аудиозаписи, посвященные каждому объекту.

- на реализацию творческого проекта «Литературная футболка». Цель проекта - организация и проведение конкурса среди молодежи на лучший слоган, посвященный 85-летнему юбилею Центральной библиотеки МБУК «Лысьвенская БС» и размещение лучших слоганов посредством нанесения принта на футболки и распространение их в молодежной среде Лысьвенского городского округа.

Участие учреждения в акциях и конкурсах (в том числе проектная деятельность).

В ходе реализации проекта оцифрована газета «Искра» за 1942 год. Оцифрованы более трехсот публикаций из газет «Искра» и «За передовую металлургию» с 1961 года: очерки о ветеранах, воспоминания тружеников тыла, интервью. Данная информация представлена на сайте библиотеки.

Специалисты библиотек ЛГО приняли участие в онлайн – акциях: «Библионочь 2020» (16 мероприятий), всероссийский марафон #75 слов Победы, международная акция «Читаем детям о войне 2020», «Бессмертный полк», Окна Победы, Мирные Окна, «Свеча Памяти», «Голубь Мира», «Рисуем Победу» и др.

Участвовали в сетевых акциях, организованных библиотеками страны: «Стихи и песни победного мая», «Маленькие герои большой войны», «Женское лицо Победы», «Герои тыла. И тыл был фронтом», «75 книг о Войне и Победе», «И о войне той песня рассказала» и др.

Библиотеки разработали и провели свои акции, в частности библиотека № 24 п. Ломовка организовала сетевую акцию «Эхо войны», приуроченную ко Дню памяти и скорби —22 июня 1941г.

    К юбилею Великой Победы созданы и размещены на сайте Центральной детской библиотеки (ЦДБ) виртуальные выставки: «Календарь памятных дат военной истории 1941– 1945»; «Слава тебе, победитель-солдат!», «Детство, опаленное войной», «Б. Васильев «А зори здесь тихие», «Поэзия военного времени».

  Проведена большая работа по организации на сайте и сообществах в ВКонтакте собственных конкурсов. Конкурс ЦДБ «И в памяти, и в книге – навсегда» был нацелен на формирование у детей и подростков чувства патриотизма и ответственности за судьбу Отечества через продвижение литературы о Великой Отечественной войне. Ребятам предлагалось принять участие в двух 2 номинациях: «Знать и помнить» (эссе о книге про войну); «Я рисую Победу» (рисунок к любимому произведению о войне).

Подведение итогов конкурса сочинений «Слово о любимой книге», который был посвящён 75-летию Победы, состоялось в выпуске № 10 «Антикарантинной рубрики» Центральной библиотеки на ютуб-канале и Вконтакте. Участники конкурса состязались в двух номинациях: «Война, жесточе нету слова» и «С ним бы я пошёл в разведку».

Всего за отчетный период для населения города проведено 830 офлайн мероприятий, которые посетили 16 414 человек.

 

Культурно-досуговую деятельность на территории округа представляют 2юридических лица: МАУ «ЛКДЦ», а также уникальный Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, которому уже более 100 лет.

Базовым элементом в создании услуг культурно-досуговых учреждений являются самодеятельные объединения граждан – клубные формирования по всем направлениям творческой и социокультурной деятельности. Клубные формирования отрасли культуры проводят свою работу в таких формах, как кружки, студии и прочие клубные формирования и любительские объединения.

В учреждениях культурно-досугового типа ЛГО насчитывается 143 клубных формирований и творческих коллективов, в которых занимается около полутора тысяч человек.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» на территорию округа поступил новый автоклуб для проведения мероприятий в любой точке округа, где можно добраться на машине и охватить до 500 тысяч зрителей в год.

Такой «дом культуры на колесах» оснащен современным оборудованием для концертов, кинопоказов и т.д.

С первыми концертами автоклуб посетил п. Кормовище, с. Новорождественское, п. Кын. Все зрители остались очень довольными.

На проведение мероприятий в сфере искусства и культуры в 2020 году направлено 2 505,8 тыс. рублей или 100% от плана. За счет данных средств проведены: подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Нового года – 1 041,3 тыс. рублей, празднование Дня города – 763,6 тыс. рублей, подготовка к фестивалю малой авиации «Взлетка» - 275,2 тыс. рублей, мероприятия, посвященные празднованию 75-летию Победы – 97,5 тыс. рублей, проводы Русской зимы – 91,7 тыс. рублей, Дни сёл (п. Кын, с. Новорождественское, п. Кормовище) – 64,6 тыс. рублей и т.п. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), ряд мероприятий были проведены в онлайн формате.

Одним из любимых мест отдыха и проведения досуга является парк культуры и отдыха.

За 2020 год на территории парка проведены 48 мероприятий: Рождество Христово,» «Победная тропа», «День Парка» «Закрытие сезона», «Пока душа молода», «Эколайн», «Новый год в любимом Парке».

В связи с ограничением деятельности (эпидемиологическая ситуация в крае) в Парке были введены новые формы работы с посетителями: Новогодние квест игры, которые посетили 14 организованных групп.

Экологические квесты «Гости из будущего» посетили 12 организованных групп. В социальных сетях, Парк активно внедрял постоянные рубрики «Роза в парке» и викторины «Я знаю парк». Ряд мероприятий состоялись только в формате онлайн «Конкурс рисунков о парке», «Конкурс песен к 9 мая» и онлайн концерт. Конкурс «Сказочный костюм», конкурс «Яблоко от яблони», онлайн викторина «Моя страна - ко Дню России».

На территории Лысьвенского городского округа расположены 68 объектов культурного наследия, из них 13 памятников архитектуры, 55 истории, в том числе 47 объектов местного (муниципального) значения и 21 объект регионального значения, в т.ч. в муниципальной собственности 11 единиц.

В 2020 году были проведены ремонтные работы на объектах:

 Памятник лысьвенцам-металлургам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (Скульптурная галерея Героев Советского Союза и кавалеров Ордена солдатской Славы – лысьвенцев (12 бюстов); памятник первым комсомольцам; Братское кладбище советских воинов (памятник воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран); обновление баннеров на аллее Славы ветеранов; памятник погибшим за Советскую власть на Урале. Так же были проведены ремонтные работы в территориальных управлениях.

 

В 2020 году в рамках краевого проекта «Привидение в нормативное состояние объектов социальной сферы» на условиях софинансирования в течение отчетного года были проведены работы  в 4-х учреждениях культуры: МБУК «Лысьвенский музей», МБУК «Лысьвенская БС», МБУ ДО Детская музыкальная школа, МАУ «ЛКДЦ» на общую сумму 9 333,3 тыс. руб., в том числе:

средства бюджета ЛГО – 2 333,3 тыс. руб.

краевого бюджета – 7 000,0 тыс. руб.

 МБУ ДО Детская музыкальная школа – 925,8 тыс. рублей, МБУК «Лысьвенская библиотечная система» - 4 754,1 тыс. рублей, МАУ «ЛКДЦ» - 3 144,3 тыс. рублей, АУ «Театр им. А.А. Савина» - 509,1 тыс. рублей.

Текущий ремонт здания МБУ ДО Детская музыкальная школа ул. Никулина, 31

 Общий объем финансирования 1 013,9 тыс. руб., в том числе краевой бюджет 694,31тыс. руб., местный бюджет 231,43 тыс. руб., и за счет предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности 88,2 тыс. руб.

Выполнены следующие работы:

 Ремонт кровли здания, замена чердачных люков, замена двери в складское помещение на противопожарную, ремонт лестничных маршей и выхода со сцены, монтаж аварийного освещения коридоров, ремонт входа в подвал, замена покрытия пола в концертном зале, замена двери в служебном помещении.

Текущий ремонт здания МБУК «Лысьвенская БС» ул. Коммунаров, 20

 общий объем финансирования 4 754,12 тыс. руб. в том числе краевой бюджет 3 565,59 тыс.руб., местный бюджет 1 188,53 тыс. руб.;

Выполнены следующие работы:

Ремонт сети освещения 1 этажа, благоустройство (Ремонт отмостки, крыльца, приямков), ремонт входной группы, ремонт фасада, текущий ремонт помещений второго этажа (устройство и подшивка подвесных потолков)

Текущий ремонт здания МАУ «ЛКДЦ», пр-т Победы, 112.

общий объем финансирования 3 144,30 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 2 358,22 тыс. руб., местный бюджет – 786,07 тыс. руб.,

Выполнены следующие работы:

Ремонт фасада, общестроительные работы (ремонт восточной части и сценической коробки фасада здания), ремонт центрального крыльца (облицовка гранитными плитами). Электромонтажные работы (установка светильников).

Текущий ремонт здания АУ «Театр им. А.А. Савина», ул. Мира, 31

общий объем финансирования 520,7 тыс. руб., в том числе краевой бюджет – 381,8 тыс. руб., местный бюджет – 127,3 тыс. руб., внебюджет 11,6 тыс.руб.

Выполнены следующие работы:

Установка противопожарных дверей и люка на крышу, утепление потолка репетиционного зала, установка рулонных ворот в склад объемной декорации

Приведение в нормативное состояние учреждений культуры также будет продолжено в 2021 году.

Но, самым значимым событием для коллектива Кыновского народного дома культуры станет реализация мероприятий по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия «Чертежная» входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения «Кыновский железоделательный завод» по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, с. Кын, ул. Мира, д. 41 А на условиях софинансирования. Здание клуба является объектом культурного наследия регионального значения, поэтому к ремонту таких объектов необходимо подходить соответственно, учитывая и сохраняя его исторический облик.

В связи с чем, в 2020 году по заказу Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края специалистами ООО «Евразия-сервис» был разработан проект реставрации и приспособления здания к современному использованию - в качестве сельского центра культуры и досуга. Общая сумма софинансирования составит более 24 млн рублей. Ремонтные работы запланированы в 2021 году. На эти цели средства в бюджете Пермского края и ЛГО предусмотрены.

В целях обеспечения развития кадрового потенциала в сфере культуры в рамках Подпрограммы «Кадровая политика в сфере культуры» были выделены средств из бюджета ЛГО в размере 107,5 тыс. рублей.

Средства были направлены на оплату процентов по ипотечным кредитам специалисту МАУ «ЛКДЦ».

Согласно оценке эффективности реализации Программы за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой» (процент эффективности составил 150%, что выше уровня прошлого периода).

В ходе реализации мероприятий Программы выполнение целевых показателей программы составило 100% (18 из 18). Целевые показатели Программы отражены в соответствии с «дорожной картой».

Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

 

 

Информация о достижении целевых показателей представлена в таблице.

 




N п/п

Целевой показатель, ед.измерения

Плановое значение

Фактическое значение

 

Отклонение, % (ст.4/ст.3)*100% -100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

 

 

1

прирост посещений театра (по сравнению с 2018 годом), %

 

 

105,0

 

(11 274)

105,0

 

(11 274)

 

 

 

 

 

 

 

0

 В октябре 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Культура», Министерством культуры РФ были установлены отклонения от базового значения ЦП 65 %.  В соответствии с этим установлены новые показатели на период введения режима функционирования «Повышенная готовность» 35 % от базового значения.

прирост посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры (по сравнению с 2018 годом), %

105,0

(1600)

105,0

(1600)

0

Мероприятия в сфере культуры: Проведение новогодних мероприятий

2

прирост посещений музея (по сравнению с 2018 годом), %

 

105,0

(18147)

105,0

 

(18147)

 

    0

   

 

 

В октябре 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Культура», Министерством культуры РФ были установлены отклонения от базового значения ЦП 65 %.  В соответствии с этим установлены новые показатели на период введения режима функционирования «Повышенная готовность» 35 % от базового значения.

 

 

3

прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках (по сравнению с 2018 годом), %

105,0

 

(234 327)

    105,5

 

(234 327)

 

 

 

0

 

 

 

В октябре 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Культура», Министерством культуры РФ были установлены отклонения от базового значения ЦП 65 %.  В соответствии с этим установлены новые показатели на период введения режима функционирования «Повышенная готовность» 35 % от базового значения.

 

 

4

Создание модельных муниципальных библиотек, шт.

 

0

2

0

Созданы 2 модельные библиотеки – Центральная и Детская

 

5

Прирост посещений культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры (по сравнению с 2018 годом), %

 

105,0 

 

(43 380)

113,2

(46780)

 

7,8

(+3400)

 

 

С 18 марта 2020 г. были установлены ограничения на проведение массовых мероприятий.

В октябре 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Культура», Министерством культуры РФ были установлены отклонения от базового значения ЦП 65 %.  В соответствии с этим установлены новые показатели на период введения режима функционирования «Повышенная готовность» 35 % от базового значения.

 

 

 

6

прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (по сравнению с 2018 годом), %

105,0 

 

(19 530)

 

 

 

 

 

 

 

105,0

 

(19 530)

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

В октябре 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Культура», Министерством культуры РФ были установлены отклонения от базового значения ЦП 65 %.  В соответствии с этим установлены новые показатели на период введения режима функционирования «Повышенная готовность» 35 % от базового значения.

7

8

прирост участников клубных формирований (по сравнению с 2018 годом), %

102,0

 

(1493)

105,8

 

(1549)

3,7

 

(+56чел)

 

8

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, шт.

0

4

0

По итогам конкурсного отбора Минкульта ПК господдержку получили 4 лучших работников сельских клубов 

9

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры, шт.

0

0

4

0

По итогам конкурсного отбора Минкульта ПК господдержку получили 4 лучших сельских клуба

10

прирост учащихся детской музыкальной школы (по сравнению с 2018 годом), чел.

102,0%

 

(484)

103,1%

 

(490)

1,2

(+6 чел)

 

11

прирост посещений платных мероприятий парка культуры (по сравнению с 2018 годом), %

 

105,0

(3400)

106,4

 

(3620)

6,4

 

(+220)

В октябре 2020 года, в рамках реализации нацпроекта «Культура», Министерством культуры РФ были установлены отклонения от базового значения ЦП 65 %.  В соответствии с этим установлены новые показатели на период введения режима функционирования «Повышенная готовность» 35 % от базового значения.

12

Прирост населения, получившего услуга автоклуба, чел.

 

0

1486

0

Данный показатель учтен в пункте 5 - общий целевой показатель – прирост посещений на культурно-массовых мероприятиях (в ЦП МАУ «ЛКДЦ»).

13

обеспечение реализации программы

 

0

0

0

 

14

увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

В  мун. собств.- 11 об.

38,0

(4об.)

 81,8

   (9 об.)

   125

(+ 5 об.)

В муниципальной собственности всего 11 объектов, не требующих проведения капитального ремонта 9.

 Показатель выполнен.

15

увеличение доли бесхозяйных объектов культурного наследия от общего количества объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципального образования

0

0

0

 

16

увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние в течение года

 (всего 42 об.), %

89,0

(37 об.)

89,0

(37 об.)

Денежные средства в большем объеме были направлены на ремонт МБУК «Лысьвенская БС», так же были проедены ремонтные работы в рамках ПНС в МАУ «ЛКДЦ», МБУ ДО ДМШ, АУ «Театр»,

По программе благоустройство (УИ) были проведены ремонтные работы в

в АУ «Парк», на средства учреждений и спонсоров были проведены косметические ремонты в МБУК «Лысьвенский музей», а также в структурных подразделениях МАУ «ЛКДЦ» (в 19 уч.) и МБУК «Лысьвенская БС» (в 12 уч.)

17

обеспечение развития кадрового потенциала в сфере культуры, %

100

 

100

 

 

 

 

 

18

выполнение целевого показателя заработной платы работников культуры (утвержденного «дорожной картой»), %

 

100

 

(27 625,8)

 

101,1

 

(27 932,6)

 

1,11

 

(+306,8 руб.)



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском округе»

Основные цели Программы:

1) Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, создание условий, механизмов, обеспечивающих формирование здорового образа жизни;

2) Создание условий для комфортного проживание молодежи на территории Лысьвенского городского округа, содействие социальному, культурному, гражданско-патриотическому и физическому развитию молодежи.

Программа состоит из шести подпрограмм. В 2018 году Программа была дополнена подпрограммой «Расширение возможностей для занятий спортом и физической культурой» в целях создания открытых спортивных площадок на территории округа в рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 108-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и оснащению объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом».

Объем финансового обеспечения Программы в 2020 году составил 87 207,2 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


В 2020 году объем расходов был снижен на 10 692,9 тыс. рублей в связи с завершением реализации проекта по строительству футбольного поля. Динамика освоения средств в целом по Программе в 2020 году составила 99,4%.

 

Сегодня жители округа имеют возможность систематически заниматься физической культурой и спортом на базе следующих учреждений:

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа».

В соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки Учреждение осуществляет спортивную подготовку детей по следующим видам спорта: легкая атлетика, хоккей, тяжелая атлетика, футбол, бокс, лыжные гонки, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье, самбо, дзюдо. Общая численность занимающихся по10 видам спорта составляет 960 человек.

Высокие спортивные результаты достигаются благодаря совместным усилиям спортсменов и их наставников. В учреждении работают 21тренера-преподавателя, из них 1имеет высшую категорию.

Также благодаря повышению качества системы учебно-тренировочных занятий и уровня спортивной подготовленности, учащиеся «ДЮСШ» успешнее выступали на краевых соревнованиях. Количество человек, выполнившие массовые и спортивные разряды в 2020 году:

Спортсмены, имеющие массовые разряды

I разряд

Кандидат в мастера спорта

Мастер спорта

Мастер спорта международного класса

292

2

Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс с плавательным бассейном».

На базе данного учреждения организованы группы обучения плаванию и баскетболу, волейболу, в которых занимается около 500 чел.

В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий в 2020 г. проведено 120 спортивных мероприятий, В ТОМ ЧИСЛЕ КРАЕВОГО УРОВНЯ - 4. Охват участников – более 20 000 человек.

Крупные физкультурные мероприятия и ставшие уже популярными являются:

«День физкультурника»

«Лыжня России»

«Кросс нации»

«Онлайн турнир по ОФП «Короновызов по ОФП»»

«Военизированная эстафета, посвященная дню защитника Отечества 23 февраля»

Также жителям округа предоставлена возможность проверить свои спортивные навыки в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на сдачу норм ГТО (количество принявших участие в сдаче нормативов «ГТО» – 881 чел., что на 248 чел. Больше, чем в предыдущем периоде). Результаты представлены в таблице:


С января 2020 года введены 2 ставки в Центре тестирования ВФСК «ГТО»: Руководитель центра тестирования и главный судья.

За отчетный период было произведено 113 выездов на соревнования, в т.ч. 10 мероприятий Всероссийского уровня. Значимые выездные соревнования, на которых завоевали призовые места:

- горные лыжи: Кубок Пермского края, 2 этап г.Кунгур: 1 м – 1 чел., 2 м – 3 чел., 3 м – 1 чел.;

- легкая атлетика: Кубок Пермского края по легкой атлетике г.Пермь: 1 м – 2 чел., 2 м – 3 чел., чемпионат Пермского края по легкой атлетике г.Пермь 1 м – 1 чел., 2 м – 2 чел., 3 м – 2 чел.; Всероссийские соревнования «Новые звёзды «Русской зимы» г.Москва: 1 м – 1 чел, 2 м – 1 чел.; Всероссийские соревнования г.Пенза 1 м – 1 чел., 2 м – 2 чел.;

- бокс: Первенство Пермского края г.Березники 2 м – 1 чел.;

- прыжки на лыжах с трамплина: Первенство Пермского края г.Березники 1 м – 1 чел., 3 м – 3 чел.;

- тяжелая атлетика: Первенство ПК г.Губаха 1 м – 2 чел., 2 м – 2 чел., 3 м – 2 чел.; Первенство ПК г.Чусовой 1 м – 3 чел., 2 м – 7 чел., 3 м – 1 чел., Чемпионат Пермского края в отдельных упражнениях г.Чусовой 1 м – 2 чел., 2 м – 2 чел., 3 м – 1 чел.

- самбо: Первенство Пермского края г.Краснокамск 1 м – 2 чел., 2 м – 1 чел., Чемпионат Пермского края по боевому самбо г.Пермь 1 м – 3 чел., 2 м – 1 чел., 3 м – 1 чел., Всероссийские соревнования г.Краснокамск 1 м – 1 чел., 2 м – 1 чел., 3 м – 2 чел., Всероссийские г.Курган 3 м – 1 чел., Первенство ПК г.Пермь 1 м – 1 чел., 3 м – 1 чел., Чемпионат Пермского края г.Краснокамск 3 м – 1 чел.;

- футбол: «Кожанный мяч» региональный этап команда 1 место, Первенство Пермского края по мини-футболу команда 2 место.

Без внимания не остаются и люди с ограниченными возможностями здоровья. УФКС и МП организуются и проводятся спортивно-массовые мероприятия – Декада инвалидов, физкультурно-массовые мероприятия – соревнования по шахматам, шашкам, ДАРТСу, лыжи и многие другие. Для занятий физкультурой и спортом для них предоставляется бесплатное (или со скидкой) посещение спортивных сооружений, подведомственных Управлению по ФКС и МП. Оказывается, помощь по поездкам на краевые соревнования.

Активное вовлечение лысьвенцев к занятиям физкультурой и спотом стало результатов увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на 5,2%, в сравнении с 2019 годом. По итогам 2020 года она составила 44,3% и наша задача на последующие годы – увеличить долю населения и привлечь к занятиям спортом каждого второго жителя округа.

Для достижения высоких результатов необходимо создавать и развивать современную спортивную инфраструктуру.

На сегодняшний день на территории округа насчитывается 177 (увеличение на 20 ед.) спортивных сооружений с учетом объектов городской инфраструктуры, приспособленных к занятиям физической культуры. Из них количество плоскостных спортивных сооружений составляет 64 (увеличение на 3) единицу, спортивных залов – 40 единиц, важные и значимые спортивные объекты – стадион, легкоатлетический манеж, спортивный комплекс с плавательным бассейном, горнолыжный комплекс. В 2020 году увеличилась единовременная пропускная способность спортивных сооружений благодаря введению новых спортивных сооружений (новая открытая спортивная площадка на территории стадиона, в с. Новорождественское, спортивные сооружения новой школы и др.).

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения» ежегодно в учреждениях проводятся текущие ремонтные работы по приведению их в нормативное состояние. Так, в 2020 году за счет средств краевого и местного бюджетов такие работы были проведены в:

- МБУ «Спортивная школа» - 4 803,3 тыс. рублей (выполнены ремонты здания зала штанги, входной арки на стадион, ремонт домика на ГЛК: произведено утепление стен, пола, замена окон и дверей, электропроводки, устройство входов и крылечек);

- МАУ «Спортивный комплекс с плавательным бассейном» - 1 200,0 тыс. рублей (ремонт раздевалок для тренажерного зала).

В рамках реализации постановления Правительства Пермского края от 14 марта 2018 г. № 108-п на условиях софинансирования с краевым бюджетом произведено устройство открытой спортивной площадки на стадионе по адресу: ул. Ленина, 2а в сумме 4 000,0 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета составили 3 000,0 тыс. рублей, средства бюджета округа – 1 000,0 тыс. руб.

На 2021 год работа по приведению в нормативное состояние объектов спорта будет продолжена. В бюджете предусмотрены средства в размере 6,5 млн рублей, в том числе средства бюджета Пермского края – 4, 875 млн руб. руб.

Также в планах – строительство нового ФОКа общей площадью 3 500 м2. Общая стоимость строительства составит 229 млн.руб.

На сегодняшний день разработан проект, получено положительное заключение государственной экспертизы. Начало строительства 2021 год.

Молодежная политика

Работа с молодежью – это большая повседневная работа, заключающая в себя не только проведение фестивалей и создание современных общественных пространств, но и профессиональное образование, создание новых мест.

На территории округа работой с молодежью активно занимается МБУ «Подростково – молодежный центр», куда входят все клубы по месту жительства. Объединения и секции Центра работают по различным направлениям.

На базе структурных подразделений (клубов) «Молодежного центра» работает 10 секций и 29 молодежных объединения, по 2 направлениям: творческое; социальное. На базе «Молодежного центра» функционирует «Локальный центр добровольчества».  Практически на каждое массовое спортивное мероприятие привлекаются волонтеры данного центра. На базе молодежного центра работает 10 спортивных секций (3 группы ОФП, патриотический клуб "Легион" (рукопашный бой), Тяжелая атлетика, Айкидо, 2 группы Фитнес-аэробики, 2 группы Карате) перечислить какие, 8  инструкторов по физической культуре. Посещает 134 чел. В летний период работниками молодежного центра проводились занятия по физической культуре на открытой спортивной площадке у клуба «Юность», как в форме занятий секции ОФП, так и через спортивные мероприятия. В 2020 году на базе клуба «Импульс» реализовывался краевой проект Федерации Айкидо «Айкидо детям»

В течение года для молодежи проводятся мероприятия по следующим направлениям: патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала, профилактика СОЯ, пропаганда семейных ценностей, мероприятия спортивной направленности, мероприятиях по формированию российской идентичности, по вовлечению молодежи в волонтерскую деятельность, по развитию молодежного самоуправления и др. Например: Чемпионат КВН, фестиваль творчества «Лысьва территория свободы», ежегодный конкурс проектов молодежных идей, молодежные форумы, акции, Лагерь волонтеров, Бал молодежи и пр. Отдел по МП активно сотрудничает с Управлением культуры, Управлением образования, общественными организациями города и пр., проводятся совместные мероприятия. Молодежь Лысьвенского округа принимает активное участие в краевых фестивалях, конференциях, конкурсах, учебах, семинарах, а также входит в состав делегаций от Пермского края на федеральных молодежных форумах, таких как «Иволга», «Таврида» и др.

Всего проведено 258 мероприятий для молодежи, количество участников составило 23 000 человек. В 2020 году молодежь Лысьвы принимала участие в 50 краевых мероприятиях, в мероприятиях федерального уровня –4, международного уровня – 1 - X Международный фестиваль детских команд КВН в г.Анапа.

В рамках приведения в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры в 2020 году был проведен текущий ремонт в МБУ «Молодёжный центр» на общую сумму 400,00 тыс. руб., из них краевой бюджет 300,00 тыс. руб., местный бюджет – 100,00 тыс.руб.

На 2021 год запланирован текущий ремонт в помещении клуба «Вертикали».

Согласно оценке эффективности реализации Программы за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой» (процент эффективности составил 160%, что выше уровня прошлого года на 30%).

В ходе реализации мероприятий Программы достигнуто выполнение 10 целевых показателя из 11 предусмотренных Программой.

Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме.

 

 

 

 

 



Информация о достижении целевых показателей и внесенных изменениях представлена в таблице.

 

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, %

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

44,2%

44,3%

0%

Рост данного показателя обусловлен тем, что в ЛГО ведётся планомерная и систематическая работа по развитию физической культуры и спорта. Это стало возможно благодаря развитию массовых видов спорта; детского спорта; обеспечению доступности физкультурно-оздоровительных услуг населению и пропаганде физической культуры и спорта, как важнейшей составляющей здорового образа жизни. Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории ЛГО, позволяют населению систематически принимать участие в соревнованиях, тем самым пробуждать потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом вне соревнований.

2

Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

71,2%

73,7%

+2,5%

Рост данного показателя стал возможным благодаря пропаганде физической культуры и спорта, пропаганде и внедрению комплекса ГТО, вовлечению школьников и студентов в массовые мероприятия, проведение спартакиад, работе новых спортивных сооружений, привлечения детей в спортивные секции.

3

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории города Лысьвы

14%

14%

0%

Отклонений нет

4

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

594 чел.

623 чел.

+4,9%

Ведётся активная работа по привлечению детей в спортивную школу, желающих заниматься физической культурой и спортом, увеличивается каждый год

5

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

133 чел.

139 чел.

+4,6%

6

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

64,9

72,6

+7,7%

В 2020 году введены новые спортивные объекты:

открытая спортивная площадка на городском стадионе, спортивные объекты в новой школе

7

Количество воспитанников кружков и секций в МУ «ПМЦ»

400 чел.

450 чел.

+13%

Клубы по месту жительства расположены в различных микрорайонах города, что обеспечивает большой охват привлечения подростков и молодежи; Клубы имеют удобный режим работы, располагаются близко к дому; Населению предлагаются разнообразные формы проведения досуга: кружки, секции, массовые мероприятия.

8

Охват молодежи, принявшей участие в массовых мероприятиях от общего количества молодежи, проживающей на территории ЛГО

50%

80%

+60%

Увеличение показателя произошло благодаря тому, что удалось привлечь на мероприятия большее количество участников среди молодежи. На карантине проводились мероприятий онлайн

9

Обеспечение развития кадрового потенциала в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики

100%

100%

0%

10

Количество спортивных объектов, по которым проведены работы по приведению в нормативное состояние

6

7

+16,7%

После проведения процедур образовалась экономия, появилась дополнительная возможность провести дополнительные ремонты

11

Количество посещений МАУ «СКПБ»

28 773 чел.

14 806 чел.

52%

Учреждение было закрыто на время введенного карантина



Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе»

Основными целями программы являются:

- улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Лысьвенского городского округа

- активизация участия граждан, проживающих на сельских территориях, в решении вопросов местного значения и формирования в Лысьвенском городском округе позитивного отношения к развитию сельских территорий и сельскохозяйственного отрасли

- обеспечение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории городского округа

  Для достижения целей требуется решение следующих задач:

- создание комфортных условий для проживания на сельских территориях Лысьвенского городского округа за счет повышения уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры

- создание условий развития удаленных сельских населенных пунктов

- регулирование численности безнадзорных животных на территории городского округа, создание системы работы с безнадзорными животными в рамках реализации переданных государственных полномочий

Программа состоит из трех подпрограмм. С 2020 года из Программы исключена подпрограмма «Развитие сельского хозяйства в Лысьвенском городском округе» и включена в муниципальную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика».


Объем финансового обеспечения Программы в 2020 году составил 22 147,52 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.

Несмотря на исключение одной из подпрограмм объем финансирования 


Программы в 2020 году увеличился за счет реализации проектов в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на условиях софинансирования с федеральным и краевым бюджетами. Освоение средств по всем уровням бюджета составил более 99%.

 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе»

В рамках выполнения мероприятий по устранению аварий на сетях водоснабжения в 2020 году было предусмотрено средств в размере 2 200,0 тыс. руб., что на 800,0 тыс. руб. больше, чем в 2019 году. Освоение средств составило 100%.

Всего на обслуживании в территориальных управлениях находится 78,9 км водопроводных сетей (Кыновское ТУ – 28 км, Кормовищенское ТУ – 31 км, Новорождественское ТУ – 19,9 км), 35 артезианских скважин (Кыновское ТУ – 17, Комровищенское – 12, Новорождественское ТУ – 6).

За счет выполнения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения в сельских населенных пунктах, подведомственных территориальным управлениям, проведена замена водопроводных сетей протяженностью более 900 м.п., в том числе проведена замена водопроводных сетей в д. Маховляне, протяженностью 568 м.п. (в планах на 2021 год замена водопроводных сетей протяженностью 800 м в д. Маховляне). Также в 2020 году заменено глубинных насосов в количестве 15 штук.

За счет сбора средств за услуги холодного водоснабжения бюджетными учреждениями территориальных управлений проводилась работа по замене водоразборных колонок, устранением неисправностей на сетях.

Всего в 2020 году устранено 45 аварий на сетях водоснабжения, что на 7 аварий больше, чем в предыдущем периоде.

Территориальными управлениями (Кыновское, Кормовищенское) получены лицензии на право добычи подземных вод. Новорождественским территориальным управлением для получения лицензии проводится работа по строительству систем водоподготовки из-за повышенной жесткости воды. Требуется установка модулей на скважинах и систем, обеспечивающих очистку воды. Реализация данных мероприятий предусматривается в рамках проекта «Чистая вода».

В целях развития газоснабжения и газификации ЛГО в 2020 году продолжились работы по разработке проектно-сметной документации на объект «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления в д. Аитково, д. Сова Лысьвенского городского округа Пермского края». Реализация данного мероприятия предусмотрена в рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 25 марта 2019 г. № 214-п. В рамках Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Пермского края, заключенного между Министерством благоустройства и ЖКХ Пермского края и администрацией Лысьвенского городского округа, на реализацию мероприятия предусмотрено 5000,0 тыс.руб. (из них 4 500,0 тыс. руб. - средства бюджета ПК, 0,500 тыс. руб. – средства местного бюджета). По результатам проведенного открытого конкурса 26 ноября 2019г. между УКС администрации города Лысьвы и АО «Газпром газораспределение Пермь» заключен муниципальный контракт на сумму 5000,0 тыс.руб., со сроками окончания выполнения проектных работ 30.09.2020 года. Средства освоены в полном объеме, 24 декабря 2020 года получено положительное заключение государственной экспертизы.

Начало строительства газопроводов запланировано на 2024 год.

 

С 2020 года заработала очень важная для селян государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», целью которой является уверенность и комфортное проживание на селе, сохранение сельского жителя и нормального отдыха. 

Сегодня, в целом с обустройством жизни на селе есть серьёзные проблемы. Благоустроенные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, хорошо освещённые улицы, что для села очень важно, нормальные тротуары и автобусные остановки – всё это должно быть сделано по-современному. И государственная программа комплексного развития сельских территорий разработана именно для решения этих проблем.

В 2020 году на условиях софинансирования с федеральным, краевым и местным бюджетами удалось реализовать три проекта, два из которых были направлены на создание и обустройство детских игровых и спортивных площадок, один – на обустройство площадок ТКО. 

Так, в п. Кормовище благоустроен сквер «Истории» стоимостью более 9 млн. рублей. В рамках данного проекта обустроена территория общей площадью 1500 кв.м, которая включает в себя две зоны:

- парадная, (центральная аллея с доминантной и информационной площадками);

-  игровая (детская и подростковая) с элементами оборудования. 

Основная доминанта центральной аллеи сквера – декоративная цветочница. Размещен арт-объект «Я люблю Кормовище».

 Сегодня данный объект стал центром притяжения не только кормовищенцев, но и жителей других населенных пунктов.

В с. Новорождественское создана комплексная спортивная площадка общей площадью 558 кв.м. Площадка оборудована в соответствии с современными требованиями и стандартами.

Данная спортивная площадка пользуется большим спросом. На ней постоянно проводят активный досуг ребята и взрослые, играя в волейбол, футбол и баскетбол. С сентября 2020 года площадка активно используется для проведения занятий физической культуры с воспитанниками Новорождественской школы.

Стоимость проекта составила более 2,5 млн. рублей.

Еще один немаловажный проект – обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов.

С 01.01.2019 г. обращение ТКО является коммунальной услугой, за которую обязательства по оплате несут, в том числе и собственники частных жилых домов и частей жилых домов.

На сегодняшний день на территории Лысьвенского городского округа в ряде сельских населенных пунктах коммунальная услуга по сбору и вывозу ТКО не оказывается, по причине отсутствия площадок для сбора и вывоза ТКО.

В целях создания условий для обеспечения и предоставления жителям данной коммунальной услуги, предотвращения образования несанкционированных свалок на сумму экономии по результатам конкурсных процедур в рамках проекта обустроены 22 площадки ТКО в семи сельских населенных пунктах округа:  с. Новорождественское, д. Малая Шадейка, д. Сова, д. Аитково, с. Канабеки, п. Кормовище, п. Кын.

Стоимость работ по проекту составила 1 001 925,74 руб.

Планы на 2021 год – реализация проекта по созданию спортивной и игровой площадки с обустройством зоны отдыха населения в п. Кын.

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Лысьвенского городского округа»

 

В целях отлова безнадзорных животных в том числе эвтаназия и утилизация, между администрацией города Лысьвы и ветеринарной государственной инспекцией Пермского края было заключено Соглашение о предоставлении субвенций из бюджета Пермского края бюджетам городских (сельских) поселений и городских округов Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных на предоставление субвенций в размере 872 200 (восемьсот семьдесят две тысячи двести) рублей из них: 830 900 (восемьсот тридцать тысяч девятьсот) рублей на выполнение отдельных государственных полномочий органами местного самоуправления по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации на территории Пермского края; 41 300 (сорок одна тысяча триста) рублей на администрирование государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии, утилизации на территории Пермского края (копия Соглашения прилагается).

Управлением инфраструктуры путем проведения аукциона был заключен муниципальный контракт с Лысьвенской городской общественной организацией «Помощь бездомным животным города Лысьвы» на оказание ветеринарных услуг по отлову безнадзорных животных, их транспортировке, учету и регистрации, содержанию, лечению, кастрации (стерилизации), эвтаназии и утилизации на территории Лысьвенского городского округа на сумму 830 900 руб. Отловлено 92 головы бесхозяйных животных, средства освоены в полном объеме. Динамика отлова бесхозяйных животных представлена на диаграмме.

 

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи»  в целях создания условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях на территории округа продолжилась работа по формированию сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы - строительство фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс.

 

В 2020 году в рамках муниципальных контрактов выполнены работы по благоустройству территории к ФАПам в с. Матвеево и с. Канабеки.

Освоено средств в размере 1 310,51969 тыс. руб., введено в эксплуатацию 2 ФАПа. Остаток краевых средств на сумму 45,77091 тыс.руб., полученный в результате проведенных аукционов, возвращен в бюджет Пермского края.

Таким образом, всего за период действия программы на сегодняшний день введено в эксплуатацию 10 модульных зданий первичного звена в сфере здравоохранения в сельских территориях, из них три – сельских врачебных амбулаторий и 7 фельдшерско-акушерских пункта. В планах на 2021 год установка последних двух модульных ФАПов в д. Маховляне и д. В-Култым.

Согласно оценке эффективности реализации Программы за 2019 год эффективность данной программы признана «высокой» (процент эффективности составил 180%.

В ходе реализации мероприятий Программы достигнуто выполнение 7 целевых показателей из 12 предусмотренных Программой. Целевые показатели Программы отражены в соответствии с государственными программами.


Информация о достижении целевых показателей и внесенных изменениях представлена в таблице.

 

N

п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, %

(ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

 1

      2      

   3   

     4    

     5    

          6         

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе»

 

2.1

Уровень газификации (рост), %

6,7

6,7

0

 

2

2.2

Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой, %

81,3

81,3

0

 

 

2.3

Снижение количества аварий на сетях водоснабжения, кол-во

35

45

+28,6%

Обратный показатель

Подпрограмма 3 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Лысьвенского городского округа»

33.1

Отлов безнадзорных животных, в т.ч. эвтаназия и утилизация, кол-во животн.

86

92

+7,0%

Обратный показатель

Подпрограмма 4 «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи»

 

4.1

Ввод в действие учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельских населенных пунктах, кол-во

2

2

0

 



Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Инвестиционная деятельность и развитие предпринимательства Лысьвенского городского округа является важной составляющей его экономической системы и играет огромную роль в функционировании всего муниципального образования. От уровня их развития зависит объем общественного производства, структура экономики, занятость населения, доходы бюджета.

Целями программы являются:

1.                     Создание благоприятных условий для привлечения отечественных и иностранных инвестиций и создание механизмов, обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности округа, способствующих устойчивому социально-экономическому развитию;

2.                     Создание условий для развития всех отраслей экономики, увеличение количества занятых и повышение конкурентно способности в экономическом потенциале Лысьвенского городского округа;

3.                     Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической деятельности.

Программа состоит из трех подпрограмм. С 2020 года Программа дополнена еще одной подпрограммой – «Развитие сельского хозяйства Лысьвенского городского округа» на основании решения комиссии по муниципальным программам.


Объем финансового обеспечения Программы в 2019 году составил 15 455,7 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


В 2020 году произошло значительное увеличение расходов по Программе на 10 244,88 тыс. руб. Это связано с включение в Программу подпрограммы «Развитие сельского хозяйства Лысьвенского городского округа», реализации мероприятий по развитию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры с привлечением средств краевого и федерального бюджетов.

        Процент освоения средств в целом по Программе составил 79,7%. На общий процент освоения повлияло низкое выполнение средств краевого бюджета, который составил 65,7%. По остальным уровням бюджета освоение составило более 90%. Причины неосвоения денежных средств представлены в таблице.

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

Причины не исполнения

1

2

4

5

6

7

8

2.

Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», ВСЕГО, из них:

15 455,7

12 314,3

79,7

-3 141,4

Мероприятия по развитию инфраструктуры на туристических маршрутах, итого

5 806,0

2 714,5

46,8

-3 091,5

Не освоение субсидии в сумме          2 385,3 тыс. руб. - средства краевого бюджета и 452,2 тыс. руб. - средства местного бюджета, направленной на реализацию проекта по строительству «Визит-центра» в п. Кын связано с тем, что повторное проведение аукциона в связи с отсутствием участников, привело к уменьшению срока выполнения работ, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в регионе поставка материалов, прямые ресурсы труда были частично приостановлены, что повлекло за собой перенос выполнения заказов по изготовлению конструктивных элементов с начала 2020 года на конец 2020 года; в сумме 254,0 тыс.руб. - экономия денежных средств в результате проведения аукциона на поставку и установку автономного туалетного модуля.    

 Администрация округа

5 590,9

2 499,4

44,7

-3 091,5

 Кыновское ТУ

215,1

215,1

100,0

0,0

 

Инвестиционную деятельность в Лысьвенском округе большей частью ведут крупные и средние промышленные предприятия. Их количество остается без изменений и составляет 13 предприятий. За январь-декабрь 2020 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям муниципального образования составил 804,5 млн. рублей. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года объем инвестиций снизился на 28 %. В 2020 году за счет собственных средств проинвестировано 390,3 млн. рублей, объем привлеченных средств составил 413,2 млн. рублей.

Крупными и средними предприятиями промышленности округа за январь-декабрь 2020 года отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами увеличился к уровню прошлого года на 20 % и составил 30,2 млрд. рублей. К уровню прошлого года наибольшее прирост отгрузки отмечен по видам деятельности «Производство электрического оборудования» 33%, «Металлургическое производство» 22,7%. на сумму 24,8 млр. рублей.

 Для создания благоприятного инвестиционного климата в ЛГО управлением экономики реализуется ряд мероприятий по улучшению инвестклимата. Мероприятия в первую очередь направлены на совершенствование нормативно-правовой базы в сфере инвестирования, формирование и развитие механизмом поддержки инвестпроектов и предпринимателей, создание перспективных площадок для реализации проектов.

Привлечение к работе над улучшением инвестиционного климата бизнес-сообщества позволяет оперативно выявлять острые вопросы в сфере межведомственного взаимодействия, административные барьеры, с которыми сталкивается бизнес, и формировать соответствующий инструментарий по их преодолению.

С 2017 года на территории ЛГО функционирует Совет по улучшению инвестиционного климата. В 2020 году было проведено одно заседание заочно. Повестка дня: Рассмотрение обновленного муниципального Стандарта деятельности органов местного самоуправления Пермского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развитию малого и среднего предпринимательства, разработанного Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края.

Разработана и утверждена Дорожная карта по улучшению ключевых показателей инвестиционного климата на территории ЛГО, проводится ежеквартальный мониторинг выполнения.

В рамках внедрения института оценки регулирующего воздействия действует четырехстороннее Соглашение с объединением работодателей города Лысьва «Клуб Директоров «Бизнес- Контакт», Координационным советом организаций профсоюзов Лысьвенского городского округа, некоммерческой организацией «Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства» (далее – «ЛМФРП»).

В соответствии с постановлением администрации города Лысьвы Пермского края от 21.02.2014 № 362 «Об утверждении Порядка взаимодействия с инвесторами» осуществлялось сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна». В соответствии с Соглашением оказывается консультационная, информационная, административная и организационная помощь Инвестору, способствующая сокращению сроков рассмотрения вопросов, возникающих в ходе подготовки и реализации инвестиционного проекта;

– своевременное получение Инвестором необходимых согласований и разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;

– оперативная организация переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в процессе реализации инвестиционного проекта;

– подготовка соглашений о сотрудничестве, пакета документов для участия в программах различных уровней власти, направленных на поддержку инвестиционной деятельности.

Работает канал оперативной связи инвесторов с руководителями органов местного самоуправления Лысьвенского городского округа.

В рамках института оценки регулирующего воздействия проведена экспертиза 2 действующих муниципальных нормативных правовых актов:

- решение Лысьвенской городской Думы от 14.02.2019 № 328 «Об утверждении Положения о порядке размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Лысьвенский городской округ»;

- решения Лысьвенской городской Думы от 11.04.2019 № 350 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества Лысьвенского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение (или) в пользование субъектам малого или среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

 По результатам экспертизы корректировка нормативных правовых актов не проводилась.

 Отчеты о проведении ОРВ и заключения размещены на официальном сайте Лысьвенского городского округа в разделе: БИЗНЕСУ/Оценка регулирующего воздействия.

В связи с актуальностью проблемы по заключению договоров субъектами малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), на базе ЛМФРП организовано рабочее место представителя регионального оператора ПКГУП «Теплоэнерго» (еженедельно по пятницам).

Информирование субъектов МСП осуществляется через размещение информации на сайте муниципального образования «Лысьвенский городской округ», который является средством массовой информации «Сетевое издание «Официальный сайт Лысьвенского городского округа», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Эл № ФС77-74976 от 01 февраля 2019 г., странички администрации города Лысьвы в социальных сетях, печатные издания (газета «Искра», «Городская газета».)

Сведения о мероприятиях муниципального, краевого и федерального уровней размещены на официальном сайте Лысьвенского городского округа в разделе «Мероприятия», ссылка http://adm-lysva.ru/.

В режиме реального времени посредством электронной почты, размещения информации на сайте  осуществляется информирование предприятий по вопросам охраны труда, налоговых льгот, участия в выставках, семинарах, конкурсах и другое.

В 2020 году на предприятия направлена информация «Протокол совещания по вопросам организации проведения специальной оценки условий труда, « О проведении краевого  межведомственного  совещания по вопросам охраны труда и здоровья работающего населения», «О проведении Всероссийской недели труда в г. Сочи»,  «О проведении Пермского краевого Форума рабочей молодежи», «О проведении Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2020 год», О направлении предложений по новому порядку предоставления субсидий  на создание дополнительных  рабочих мест», «Решения  совета по условиям и охране труда в Пермском крае для сведения и использования в работе», «О портале работа в России», «Дни Пермского бизнеса» и др.

О вебинарах «Соблюдение противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения новой короновирусной инфекции», «Туризм 2020. Размещение информации в интернет-ресурсах, муниципальных СМИ», «Драйверы гостиничного рынка. г. Пермь» и др.

Организовано информирование и участие предпринимателей в специализированном вебинаре, организованном Правительством Пермского края, направленном на поддержку экспорта «Особенности международной купли-продажи товаров (экспорт, импорт)» (4 марта).

В целях популяризации предпринимательской деятельности, вовлечения молодых кадров в предпринимательство и сферу индустрии питания, повышения профессионального мастерства работников общественного питания, уровня культуры обслуживания населения, качества приготовляемой продукции работниками сферы общественного питания, организован и проведен в третий раз конкурс «Лысьвенский кулинар».

Положение о конкурсе «Лысьвенский кулинар» утверждено постановлением администрации Лысьвенского городского округа от 01 декабря 2020 г. № 2416. Приняли участие 23 человека из 7 организаций в 3 компетенциях и по классу «Иное» были отмечены дипломами за участие и призовыми местами. Участвовали 12 студентов ГБПОУ «Лысьвенский политехнический колледж», в том числе 1 из студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху.

Конкурс в 2020 г. проходил в онлайн-формате, поэтому все итоговые работы, а также рецепты конкурсных блюд для зрителя представлены в коротких видеороликах, сформированных МАУ «ЛКДЦ», которые можно посмотреть на Youtube-канале:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuNLJ86C8m0CJLF1LQjKmTClpvUAh3Zuz.

Итоги конкурса «Лысьвенский кулинар» размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Лысьвенский городской округ» (http://adm-lysva.ru/), МАУ «ЛКДЦ» (http://kdc.lysva.ru/) и Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства (http://www.lmfrp.lysva.ru/);

На территории округа реализуются и освещаются в средствах массовой информации такие мероприятия, как «День предпринимателя», «День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства», «День работников сельского хозяйства», «День работника пищевой промышленности», «День повара», «День работников торговли и общественного питания», III конкурс профессионального мастерства «Лысьвенский кулинар», «Включаем Лысьву–2020!», в целях развития и популяризации предпринимательской деятельности, положительного опыта предпринимателей, привлечения к предпринимательству учащихся старших классов и молодежи, инвалидов, все мероприятия освещаются в средствах массовой информации.

В целях развития туристского бизнеса в 2019 году приняли участие в отборе по предоставлению субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий  по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на 2020 год, по результатам которого было заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Пермского края бюджету Лысьвенского городского округа на реализацию мероприятий по развитию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (возведение некапитального нестационарного сооружения визит-центра в селе Кын, включая разработку проектной документации).

В рамках Соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Пермского края бюджету Лысьвенского городского округа на реализацию мероприятий по созданию туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры (софинансирование 79*21), привлечено средств краевого бюджета 1 316 777 рублей, местный бюджет 355 000 рублей. Всего средств 1 671 777 рублей.

По данному направлению были выполнены следующие мероприятия:

- началось возведение некапитального нестационарного сооружения визит-центра в селе Кын;

- произведён ремонт пешеходной дорожки в с. Кын по ул. Кооперативная с №1 по № 10;

- заменен информационный щит в с.Кын;

- установлены знаки системы навигации на территории ЛГО – 27 шт.

В рамках Соглашения о предоставлении в 2020 году субсидии из бюджета Пермского края бюджету Лысьвенского городского округа на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры на туристских маршрутах (софинансирование 75*25), привлечено средств краевого бюджета 1 425 000рублей, местный бюджет 475 000 рублей. Всего выделено средств 1 900 000 рублей. На выделенные средства проведены следующие мероприятия:

- установлен автономный туалетный модуль по адресу: г. Лысьва, ул. Федосеева, 18 А/1;

- установлено 4 информационных стенда (в с. Кын и г. Лысьва);

- обустроена туристская стоянка в с.Кын

В рамках развития муниципальной системы поддержки инвестиционных проектов, в целях поддержки промышленных предприятий в ЛГО предоставляется льготная ставка на землю для юридических лиц, являющихся субъектами деятельности в сфере промышленности, реализующие на территории инвестиционный проект по созданию и (или) освоению новых промышленных производств в рамках заключенного специального инвестиционного контракта в отношении земельных участков, на которых будут построены и/или построены объекты имущественного комплекса с площадью застройки не менее 60%, предназначенные для производства промышленной продукции в ходе реализации специального инвестиционного контракта. Специальный инвестиционный контракт заключен между ЗАО «ЛМЗ», правительством Пермского края и администрацией города Лысьвы о строительстве Листопрокатного комплекса.

Для формирования привлекательного инвестиционного имиджа территории постоянно актуализируется созданный на сайте ЛГО раздел «Инвесторам». Промышленные предприятия Лысьвенского городского округа являются участниками Пермского инженерно-промышленного Форума. Участниками V Пермском инженерно-промышленного форума были ООО «ММК-ЛМЗ», ООО «Урал Пак», ООО «Технопрофиль.

Подготовлена информация об организациях промышленности Лысьвенского городского округа в реестр «Ведущие промышленные предприятия России».

В рамках взаимодействия бизнес-сообщества и ЛГО проводятся заседания Координационного совета предпринимателей ЛГО, Координационного совета по улучшению инвестиционного климата, Комиссии по неформальной занятости населения.

Специалистами администрации и ЛМФРП до сведения предпринимателей доводится информация об изменении законодательства, мерах поддержки СМСП, принятых на федеральном, региональном и местном уровне, о проводимых мероприятиях на местном и региональном уровне.

Информирование предпринимателей осуществляется через личные консультации, раздаточный материал, печатные издания (газета «Искра», «Городская газета») и в сети Интернет (официальные сайты муниципального образования Лысьвенский городской округ, Лысьвенский муниципальный фонд развития предпринимательства (далее – ЛМФРП), социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм»), рассылку по электронной почте.

В рамках Национального проекта на территории округа реализуются мероприятия по имущественной поддержке МСП, в работе используются разъяснения и методические рекомендации, разработанные АО «Корпорация МСП».

Создана и осуществляет деятельность Рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП. Состав и положение по рабочей группе утверждены постановлением администрации города Лысьвы от 01 марта 2019 г. № 345. В 2020 году проведено 3 заседания рабочей группы

Всего в 2020 году организовано и проведено 652 мероприятия, из них:

- 537 обучающих мероприятий (3 очных - 61 участник; 534 онлайн: ЛМФРП («Центр поддержки предпринимательства») 404 мероприятия – 287 СМСП, маркировка 133 мероприятия).

Финансирование проведения 407 мероприятий на базе ЛМФРП («Центр поддержки предпринимательства») осуществлялось за счет средств НО «Пермский фонд развития предпринимательства» в рамках государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», в том числе сельхозтоваропроизводителей 2 семинара («Агро-старт на территории муниципального образования. Пошаговая инструкция от малого хозяйства для крупной организации», «Агробизнес на сельских территориях») и 2 круглых стола («Агробизнес и сельхозкооперация: создание, развитие, господдержка», «Как сделать фермерские продукты доступными для городского жителя или кооперация бизнеса по принципу WIN-WIN»);

- 110 консультаций (ЛМФРП 60 - меры поддержки и 50 - по кредитованию);

- организовано и проведено 2 Координационных совета предпринимателей Лысьвенского городского округа;

- организовано и проведено 2 Конкурса («Лысьвенский кулинар» и «Включаем Лысьву»).

Специалистами администрации и ЛМФРП до сведения предпринимателей доводится информация об открытии Сервисного центра для предпринимателей «Мой бизнес» по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, д. 75, корпус 1, а также о реализации мероприятий на территории Пермского края АО «Федеральной корпорацией малого и среднего предпринимательства» г. Москва (далее – АО «Корпорация МСП»).

Организовано взаимодействие органов местного самоуправления, предпринимательского сообщества с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае (далее - Уполномоченный), а именно:

- продолжает работу общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае на базе ЛМФРП;

- директором ЛМФРП Ю.В. Черепановым получен статус общественного помощника Уполномоченного на территории Лысьвенского городского округа.

Организовано и проведено 2 Координационных совета предпринимателей Лысьвенского городского округа.

 

Развитие малого и среднего предпринимательства

Согласно сведениям МИФНС № 6 России по Пермскому краю на территории ЛГО на 01 января 2021 года зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 753 юридических лиц (частной формы собственности) и 1 532 индивидуальных предпринимателей.

Динамика субъектов бизнеса представлена на  диаграмме


В Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на 01 января 2021 года зарегистрировано 2 089 единиц, из них юр .лиц – 629 единиц, ИП – 1 460 единиц


Финансовая поддержка субъектам МСП оказывается в виде займов на предпринимательскую деятельность из средств ЛМФРП (согласно Гражданскому Кодексу РФ). В 2020 г. за счет средств фонда выдано 3 займа 3 субъектам МСП на общую сумму 950,00 тыс. рублей. Динамика финансовой поддержки субъектам МСП представлена в табл.


В рамках Соглашения об оказании содействия при оформлении заявок на получение микрозаймов между ЛМФРП и АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края» 19 субъектам МСП оформлено 27 микрозаймов на общую сумму 40704,00 тыс. рублей, 3 субъектам МСП оформлены 4 поручительства на общую сумму 1998,3633 тыс. рублей



Согласно пункту 5.2.1 Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 28 декабря 2017 г. № 1100-п, заявку и документы субъекты МСП самостоятельно предоставляют в Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Доля средств местного бюджета не требуется.

Общий объем средств краевого бюджета, полученных 2 субъектами МСП в виде субсидий на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования (в сфере обрабатывающей и перерабатывающей промышленности, медицины) в 2020 году составил 3466,687 тыс. рублей.

 

Таким образом, объем средств, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, организацию и развитие бизнеса в 2020 году составил 47,8 млн. руб.:

780,00 тыс. рублей – объем средств по муниципальной программе, подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Лысьвенском городском округе»;

3466,687 тыс. рублей – сумма субсидий, на возмещение части затрат по приобретению оборудования, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Пермского края;

950,00 тыс. рублей – сумма займов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства «ЛМФРП»;

19998,363 тыс. рублей - сумма поручительств, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства АО «Пермский гарантийный фонд»;

40704,00 тыс. рублей - сумма микрозаймов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства АО «Микрофинансовой компании предпринимательского финансирования Пермского края».

 

На поддержку увеличения объемов производства и реализации продукции сельского хозяйства в 2020 году было выделено средств местного бюджета в размере 2,8 млн рублей, что позволило сельхозтоваропроизводителям качественно и в оптимальные агротехнические сроки, провести заготовку кормов и убрать урожай зерновых. Это оказало положительное влияние на количество и качество кормов необходимых для успешного прохождения зимнее - стойлового периода и наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Сегодня агропромышленный комплекс Лысьвенского городского округа включает 5 сельскохозяйственных предприятий, 21 действующих КФХ (прекратил свою деятельность КФХ Миндиярова А.М.), 3 предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья и 1 сельскохозяйственный потребительский перерабатывающее-сбытовой кооператив «Надежда». Основу отраслевой структуры сельского хозяйства района формирует молочная отрасль, растениеводство является источником кормовой базы для животноводства.

Основным направлением в животноводстве Лысьвенского округа является молочное скотоводство. В целях увеличения объемов производства молока, достигаемых за счет роста поголовья, повышения породности животных, внедрения современных технологий доения и содержания животных сельхозтоваропроизводители имеют возможность получать меры господдержки из краевого и федерального бюджетов. За счет средств субсидий сельхозтоваропроизводители приобретают необходимые технику, оборудование, минеральные удобрения, семенной и посадочный материал создают новые рабочие места. Так, в 2020 году на поддержку развития сельского хозяйства получили 3 сельскохозяйственных, 10 крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме 7,053 млн руб.  

Всего за отчетный период сельхозтоваропроизводителями создано 7 новых рабочих мест, приобретено 16 единиц сельскохозяйственной техники (ООО «Подсобное хозяйство «АТП» приобретены зерноочистительная машина и автофургон изотермический для перевозки сельхозпродукции; ООО «СХП «Труд» приобрели полуприцеп самосвальный, раздатчик кормов, плуг оборотный и передвижную зерносушилку; КФХ Федосеев А.В. приобрел погрузчик фронтальный, изотермический фургон, пропашной трактор, КФХ Фаткуллин В.И. – грабли, автомобиль для перевозки работников, кормоуборочнй комбайн, пропашной трактор, КФХ Смирнова Л.В. – пресс-подборщик, КФХ Голубцов М.В. – плуг).

В прошлом году построены молочно-товарная ферма на 200 голов беспривязного содержания в ООО «СХП «Труд», модуль по переработке молока в КФХ Федосеева Александра Викторовича мощностью 3 т в сутки.

В планах на 2021 год – реконструкция молочно-товарной фермы в ООО «СХП «Труд» для беспривязного содержания коров.  

За 2020 год сельхозорганизациями и КФХ произведено 2,914 тыс. тонн молока, что на 9,0% больше уровня прошлого года, в том числе в сельхозорганизациях – 2,125 тыс. тонн, в КФХ –0,789 тыс. тонн. На 2021 год планируется также увеличить производство молока до 3,025 тыс.т.

Производство молока по категориям хозяйств представлено на графике


В 2020 году поголовье коров в сельхозорганизациях незначительно, но увеличилось и составило 947 голов, надои на одну корову - на 6,9% и составили 5 810 кг на одну фуражную корову.

Для стимулирования производства молока и сдерживания роста цен на молочную продукцию сельхозтоваропроизводителям предоставляется субсидия из бюджета Пермского края, которая компенсирует  часть затрат по производству молока. Так, в 2020 году размер субсидирования затрат сельхозтоваропроизводителей молока составил 3 724,978, что на 820,678 тыс. руб. больше предыдущего периода (в 2019 г. - 2 940,3 тыс. рублей), КФХ – 464,863 тыс. руб.

Субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей на производство растениеводческой продукции в 2020 году составило в объеме 1 916,388 тыс. руб., КФХ – 1 189,182 тыс. руб.

За счет стимулирования производства продукции растениеводства объем посевных площадей на уровне 2019 года. В 2020 году он составил 7 697 га. Небольшое снижение произошло в связи с прекращением деятельности КФХ Миндияровой А.М.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили 2 семьи, проживающие на сельских территориях округа, в сумме 3 548,73194 тыс. рублей. На сегодняшний день ведется строительство 2-х жилых домов, общей площадью 162 кв. м.

  Согласно оценке эффективности реализации Программы за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой» (процент эффективности составил 157,1%.

        В ходе реализации мероприятий Программы достигнуто выполнение 7 целевых показателей из 8 предусмотренных Программой.

        Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

Информация о достижении целевых показателей представлена в таблице.

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, % (ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

1.        

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в действующих ценах каждого года, млн.руб.

29822

30171

+1,17

2.        

Доля налогов промышленных предприятий (в том числе в качестве налогового агента по НДФЛ) в объеме собственных доходов местного бюджета, %

24

27,4

+11,84

 

3.        

Среднемесячная номинальная начисленная средняя зарплата одного работника по учтенным крупным и средним предприятиям и организациям, руб.

31722

33401

+5,3

 

4.        

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн руб.

667

804,5

+20,6

 

5.        

Темп роста оборота субъектов малого бизнеса к предыдущему году, %

102,2

Нет данных*

 

* фактические данные за 2020 год будут представлены в сентябре 2021 года, согласно срокам, установленным в Муниципальном контракте с Пермьстат. В связи с реорганизацией налоговой службы, установленными законом сроками предоставления отчетности предпринимателей в налоговый орган, корректная оценка показателя невозможна. 

6.        

Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджетов всех уровней на одного жителя муниципального образования, тыс. руб.

0,011

0,681*

+6090,91

*Численность населения за 2020 г. - 70303 человек (оценка).

Объем средств, направленных муниципальным образованием на развитие малого и среднего предпринимательства из всех уровней бюджета составляет 47899,05 тыс. руб.

7.        

Производство и реализация продукции сельского хозяйства в хозяйствах округа, тыс. руб

64082

.

65669

2,5

-

8.        

Улучшение жилищных условий сельского населения, семьи

2

2

0

Ведется строительство 2-х жилых домов

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа»

 

Цель программы – создание условий для обеспечения населения Лысьвенского городского округа качественным жильем и услугами ЖКХ.

Мероприятия Программы реализуются в рамках двух подпрограмм.


В 2020 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил 134 218,5 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


В 2020 году объем бюджетных ассигнований по Программе значительно снизился (в 2 раза). Снижение обусловлено уменьшением количества выданных сертификатов по обеспечению жильем молодых семей (в основном 10%), отдельных категорий граждан (ветераны, инвалиды), реализацией мероприятий по расселению жилищного фонда (сноса аварийного жилья).

По сравнению с предыдущим периодом, в 2020 году освоение по Программе составило менее 99%, а именно 89%. Причины неосвоения представлены в таблице.

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

 

Причины не исполнения

1

2

4

5

6

7

8

3.

Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского городского округа», ВСЕГО, из низ:

134 218,5

119 492,7

89,0

-14 725,8

Снос расселенных жилых домов и нежилых зданий (сооружений), расположенных на территории муниципальных образований Пермского края, итого

1 967,0

1 157,7

58,9

-809,3

Комитет имущественных отношений

87,5

87,5

100,0

0,0

 Управление инфраструктуры

1 879,5

1 070,2

56,9

-809,3

Не освоены средства краевого бюджета на снос расселенного жилого дома по адресу: ул. Мира, 53 по причине  экономии от  проведения конкурсных процедур. Средства возвращены в бюджет края.

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, итого

27 769,1

21 546,4

77,6

-6 222,7

 Администрация округа

242,3

242,3

100,0

0,0

 Управление инфраструктуры

27 526,8

21 304,1

77,4

- 6 222,7

Не освоены средства краевого бюджета, так как  этапы переселения рассчитаны на 2020 и 2021 года. Переселение по этапу 2020 года продлится до 31.12.2021. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2021 в сумме 3 920,7 тыс. рублей, в  том числе возвращено неиспользованных остатков средств в доход бюджета Пермского края в 2020 году – 784,1 тыс. рублей - в связи с расторжением муниципального контракта по причине несоответствия техническим требованиям жилого помещения. Переселение по этапу 2021 года продлится до 31.12.2022. Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2021 в сумме 2 302,0 тыс. рублей - в связи с непринятием жилых помещений по актам приема-передачи в рамках заключенного муниципального контракта. Возвращено неиспользованных остатков средств в доход бюджета Пермского края в 2020 году - 2 302,0 тыс. рублей.

 Реализация мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, итого

755,9

549,6

72,7

-206,3

 Администрация округа

209,6

209,6

100,0

0,0

 Управление инфраструктуры

546,3

340,0

62,2

-206,3

Средства местного бюджета не освоены по причине того, что этап расселения предусмотрен на период 2020 и 2021 годов.  Этап расселения продолжается, окончание 31.12.2021.

Обеспечение жильем молодых семей/Управление инфраструктуры

19 934,3

13 659,9

68,5

-6 274,4

Предоставление социальных выплат молодым семьям за счет средств краевого бюджета в размере 10 % расчетной (средней) стоимости жилья. В связи с тем, что 11 семей, получивших свидетельства в конце 2019 года не реализовали свидетельства в течение 6 месяцев, сумма не освоенных средств составила 1996,6 тыс. руб. Неисполнение средств краевого бюджета в размере 4277,8 тыс. руб. по отчетному году связано с тем, что 8 семей не предоставили свидетельства в банк в установленный срок, тем самым были исключены из программы, 13 семей отказались от реализации свидетельств.

Содержание жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа/Комитет имущественных отношений

478,2

157,8

33,0

-320,4

Оплата взносов на кап. ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности, произведена по фактически предъявленным счетам.

Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений/Комитет имущественных отношений

23 629,0

23 377,8

98,9

-251,2

По приобретению в муниципальную собственность жилых помещений, для предоставления детям-сиротам сложилась экономия краевых средств по результатам проведения конкурсных процедур.

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/Управление инфраструктуры

5 682,3

5 359,1

94,3

-323,2

По субсидии на обеспечение жильем молодых семей в размере 30-35% от средней (расчетной) стоимости жилья не освоено 323,2 тыс. руб. из них: за счет средств федерального бюджета - остаток в сумме 190,0 тыс. руб.; за счет краевых средств - остаток в сумме 70,3 тыс. руб.; за счет местного бюджета - остаток в сумме 62,9 тыс.руб. в связи с образовавшейся экономией при выдаче свидетельств (оплата остатка ипотечного кредита).

 

Основными приоритетными направлениями Программы являются:

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Одной из самых насущных проблем для Лысьвы является ветхое и аварийное жилье. Достаточно неплохие темпы набраны по ликвидации аварийного жилья за последние два года в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

 На начало 2021 года общая площадь жилищного фонда Лысьвенского городского округа составила 1 410,68 тыс. кв. м (в 2019 - 1 428,6 тыс. кв.м). Ежегодное уменьшение площади жилфонда напрямую связано со сносом аварийных домов.


Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя округа на сегодня  составляет 23,4 кв. метров. Уровень обеспеченности жильем, кв. м. на одного жителя представлен на графике.


Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя остается практически на прежнем уровне в связи с пропорциональным снижением общего количества жителей и сокращением жилого фонда (снос ветхого и аварийного жилья).

Для обеспечения граждан доступным и благоустроенным жильем всем муниципалитетам поставлена задача по увеличению объемов ввода жилья. Объем ввода жилья в 2020 году составил 20,8 тыс. кв.м,  что немного меньше, чем в предыдущем периоде на 0,7 тыс. кв.м.


Ввод жилья за период с 2016 по 2020 годы представлен на графике.


Ввод жилья на территории муниципального образования обеспечивается в основном за счет индивидуальной жилой застройки. Рост ввода жилья в 2017 году был обеспечен за счет ввода в эксплуатацию МКД в п. Жарова и Орджоникидзе. В 2019-2020 годах наблюдалась высокая активность населения в секторе индивидуальной жилой застройки за счет ввода в эксплуатацию вновь возведенных жилых домов.

Помимо ввода жилья продолжается решение задач по поддержанию в нормативном состоянии действующего жилого фонда и переселению граждан из аварийного жилья.

         Сегодня аварийный фонд составляет 34 894,5 кв. или 75 МКД, что составляет 2,5% от общего жилфонда в округе. В 2020 г признано аварийными 20 МКД общей площадью 8 111,2 кв. м (2019 году признано 11 МКД площадью 5 562,7 кв. метров). За последние два года количество таких домов существенно возросло. Это связано с тем, что в 2014-2016 года в округе дома не признавались аварийными.

В целях ликвидации аварийного фонда и создания условий для комплексного развития территории с 2018 года активно ведется расселение жителей аварийного жилфонда в рамках новой региональной адресной программы по расселению аварийного жилья. Цель на ближайшие годы – ликвидировать весь аварийный жилой фонд, признанный таковым до 01 января 2017 года.

При расселении аварийного жилья, где это, возможно, применяется комплексный подход: расселяются одновременно аварийные жилые дома, расположенные в одном квартале. Это позволяет решать не только задачу обеспечения безопасности граждан, но и вовлечения в оборот земельных участков, занятых аварийным жильем, в целях возведения новых объектов капитального строительства.

На сегодняшний день такие участки в Лысьве уже есть – территории на ул. Сувоврова-Багратиона и на ул. Ленина. Вопрос по привлечению инвесторов, готовых взяться за строительство новых домов, в процессе обсуждения. Проблема – низкая стоимость квадратного метра.

За отчетный период в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» произведено расселение 3 многоквартирных аварийных домов по адресам: г. Лысьва, ул. Садовая, 84 (окончание расселения), частично по ул. Ленина, 33, частично ул. Тимирязева, 127. Всего расселено 452 человека, в том числе 400 – это этап 2019 г., по этапу 2020 года – 41, по этапу 2021 года уже расселено 11 человек.

В 2020 году на реализацию мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, направлены средства краевого бюджета в сумме 6 416,4 тыс. рублей, расселено 221,1 кв.м. общей площади.

Общая площадь расселенного аварийного жилья составила 6 110,2 кв.м.

В планах на 2021 год расселить по этапу 2020 года – 12 чел., по этапу 2021 года – 41 чел.

За отчетный период снесено 6 аварийных многоквартирных домов по адресам: Орджоникидзе, 25,27, Суворова, 7, 21, Ленина, 33, Мира, 53. В планах снос аварийных домов по ул. Горького, 96, 98.

Также в 2020 году проводилась расчистка территории и вывоз мусора обрушенных домов в 2019 году по ул. Мира 73, Жданова, 11, Суворова, 15.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  всего реализовано 75 свидетельств (в том числе свидетельств, выданных в конце 2019 года) на сумму 19 018,9 тыс. рублей, из них 61 свидетельство – 2020 год: свидетельств 35% - 7, 10% - 54. Получили дополнительные социальные выплаты при рождении ребенка 13 молодых семей.

В рамках мероприятий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет субвенций федерального бюджета предоставлен и реализован 1 жилищный сертификат.

За счет субвенций краевого бюджета приобретено в специализированный жилищный фонд и предоставлено детям-сиротам 25 жилых помещений.

Также в рамках программы капитального ремонта проходит комплексное обследование домов, по результатам которого идет понимание, какие ветхие дома, какие аварийные (соответственно эти дома будут исключены из программы капитального ремонта), а какие подлежат капитальному ремонту.

В 2020 году за счет средств Фонда капитального ремонта общего домового имущества в рамках программы капитального ремонта  общедомового имущества МКД начался ремонт 2 МКД региональным оператором, отремонтировано 11 МКД, формирующих Фонд капремонта на спецсчетах ТСЖ и УК.

          В результате реализации программного мероприятия «Развитие градостроительной деятельности» поставлены на учет границы 12 населенных пунктов в ЕГРН – 157 718 руб., подготовлена и утверждена документация по планировке территории для проектирования и строительства объекта: «Распределительные газопроводы высокого и низкого давления в д. Аитково и д. Сова» – 200 000 руб., выполнены работы по координированию границ территориальных зон г. Лысьвы – 462 128 руб., разработан проект внесения изменений в генеральный план
 - 1 999 256 руб.

Также внесены изменения в правила землепользования и застройки г. Лысьвы, и правила землепользования и застройки сельских территорий ЛГО

 

Согласно оценке эффективности реализации Программы за 2020 год эффективность данной программы признана «средней» (процент эффективности составил 75%, что значительно ниже предыдущего периода).

          В ходе реализации мероприятий Программы достигнуто выполнение 7 целевых показателей из 9 предусмотренных Программой. Целевые показатели Программы отражены в соответствии с национальными проектами и федеральными программами.

Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

 

Информация о достижении целевых показателей и внесенных изменениях представлена в таблице.

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, % (ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства»

1.1.

Уровень обеспеченности населения жильем

22,7

22,7

0%

1.2.

Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда в рамках реализуемых на территории программ

5 082,85

5 622,55

+10,6%

Увеличение площади переселения граждан из аварийных многоквартирных домов по ул. Ленина, 10, ул. Ленина, 12,  ул. Ленина, 16, ул. Ленина, 18, ул. Садовая, 84, ул. Кошевого, 7, частично ул. Ленина, 33 за счет экономии, образовавшейся по итогам расселения в 2019 году  в рамках постановления Правительства Пермского края от 29.03.2019 № 227-п, освоены средства местного бюджета в сумме – 9 195 262,09 руб., средства краевого бюджета – 25 464 013,18 руб. и средства федерального бюджета – 113 856 681,50 руб.

Подпрограмма 2 «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан»

2.1.

Создание документации по планировке территорий, внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Лысьвенского городского округа

2

2

0%

2.2.

Количество молодых семей улучшивших жилищные условия

70

61

-12,9%

Молодые семьи в получении социальной выплаты отказались, вследствие чего целевой показатель уменьшился либо

молодые семьи не реализовали выданные свидетельства в установленный срок.

2.3.

Количество работников социальной сферы, улучшивших жилищные условия

1

0

-100%

Денежные средства на приобретение объектов недвижимого имущества не были предусмотрены

2.4.

Количество детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, улучшивших жилищные условия

27

27

0%

2.5.

Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт на территории муниципального образования

70,0

100

+ 30%

2.6.

Объем ввода жилья

13,0

20,8

+60%

2.7.

Количество граждан отдельных категорий, улучшивших жилищные условия

5

1

-80%

Отсутствие финансирования из федерального и краевого бюджетов

 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа»

 

Целью программы является обеспечение безопасности населения Лысьвенского городского округа во всех сферах.

         Приоритетными направлениями Программы являются:

         Обеспечение пожарной безопасности

         Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера

         Обеспечение безопасности людей в местах массового пребывания

Профилактика правонарушений

Объем финансового обеспечения Программы в 2020 году составил 26 495,1 тыс. руб. Расходы по Программе в отчетном периоде были увеличены на 8 993,3 тыс. руб. в связи с реализацией мероприятий по ремонту участковых пунктов полиции на условиях софинансирвоания с краевым бюджетом.  Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


Освоение средств по Программе составило 97%, что ниже на 2,9% уровня прошлого года. Освоение средств менее 99% составило по средствам местного бюджета – 96,5%.

Причины неосовения средств представлены в таблице

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

Причины не исполнения

1

2

3

4

5

6

7

4.

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского округа», ВСЕГО, из них:

26 495,2

25 697,8

97,0

-797,4

Разработка проектно - сметной документации и выполнение работ для приведения в нормативное состояние муниципальных помещений участковых пунктов полиции/Управление капитального строительства

1 294,5

999,0

77,2

-295,5

Не освоены средства местного бюджета, в связи с невозможностью перепланировки помещения под участковый пункт полиции, расторгнут контракт на разработку ПСД по объекту по адресу: ул. Белинского, д. 32

Приведение в нормативное состояние помещений, приобретение и установка модульных конструкций/Управление капитального строительства

4 259,6

4 118,1

96,7

-141,5

Экономия средств местного бюджета на выполнение дополнительных работ по приведению в нормативное состояние участковых пунктов полиции  по адресам: г. Лысьва, ул. Гайдара, д. 3; д. Липовая-1, ул. Молодежная, д. 2а; с. Новорождественское, ул. Школьная, д. 3; п. Кормовище, ул. Советская, д. 27; п. Кын, ул. Заречная, д. 107

Профилактика безопасности дорожного движения, итого

2 171,2

1 811,7

83,4

-359,5

 Управление образования

50,0

50,0

100,0

0,0

 Управление инфраструктуры

2 121,2

1 761,7

83,1

-359,5

Экономия от проведения аукциона на установку пешеходных ограждений перильного типа в сумме 187,2 тыс. рублей. Расторжение контракта на выполнение  работ по оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и разработке планов транспортной безопасности для мостовых сооружений на местных автомобильных дорогах в сумме 172,3 тыс. рублей

 

Ежегодно более двух миллионов рублей направляется на профилактику правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании в Лысьвенском городском округе.


         За последние годы удалось добиться снижения уровня преступности, совершенных в общественных местах благодаря проведению в округе регулярных оперативно-профилактических мероприятий (рейдов), патрулированием общественных мест ДНД, а также введением ограничительных мер по продаже спиртных напитков в соответствии с Указом губернатора ПК и в период ограничительных мер по COVID-19. Информация о количестве преступлений представлена на графике


Для обеспечения безопасности людей в местах массового пребывания, профилактики правонарушений активные жители Лысьвенского округа привлекаются в ряды народных дружинников. Сегодня на территории общественное учреждение зарегистрировано 4 добровольные дружины охраны общественного порядка. Количественный состав ДНД насчитывает 53 человек, из которых на территории города осуществляют правоохранительную деятельность 47 народных дружинников, в сельских территориях 7 человек. На условиях софинансирования с краевым бюджетом в 2020 году за охрану общественного порядка и иные мероприятия выплачено материальное стимулирование на общую сумму 548,9 тыс. руб. Также за счет средств краевого бюджета осуществляется их страхование.

В течение 2020 года на охрану общественного порядка и иные мероприятия на территории Лысьвенского городского округа дружинники выходили на проведение массовых мероприятий на территории округа с участием ДНД 25 раз, кол-во часов составило 472 часа. Также принимали участие в оперативно-профилактических рейдах 11 раз (72 часа), в розыске без вести пропавших 4 раза (17 часов) и иных мероприятиях, проводимых сотрудниками полиции – 485,5 часов, патрулировании улиц – 4 700 часов. Участие в выявлении административных правонарушений, в которых составлено 79 протоколов об административных правонарушениях и двух случаях по раскрытию преступлений.

Совместно с представителями КДН и ЗП, ППСП ОМВД и сотрудниками Чусовского отдела ГИМС участвовали в патрулировании традиционных мест купания населения на территории г. Лысьва.

Более двух миллионов средств местного бюджета ежегодно направляется на профилактику и обеспечение мер первичной пожарной безопасности. Ежегодно за счет средств местного бюджета производятся ремонт пожарной техники и пожарно-технического вооружения, находящихся на вооружении ДПК и ДПД Лысьвенского городского округа, обеспечение горюче-смазочными средствами, содержание теплых боксов, ремонт пожарных гидрантов, а также выплата материального вознаграждения добровольным пожарным.

Также в 2020 году за счет средств местного бюджета было установлено видеонаблюдение в Детском парке стоимостью работ составила 71,00 тыс. руб., в деревне Заимка установлена сирено-речевая установка на сумму 300,00 тыс. руб., отремонтировано 12 пожарных гидрантов. В п. Кормовище установлено 6 пожарных гидрантов по ул. Подлесная, Мира. Новорождественским ТУ отремонтировано 5 пожгидрантов в сельских населенных пунктах.

Сегодня защиту жителей округа от пожаров осуществляют пять подразделений пожарной охраны, в том числе одна федеральная пожарная служба (ПСЧ 45), три территориальных подразделения пожарной части дислоцированные в п. Кормовище (ОППС) - 145 ПЧ ГКУ 27 ОППС Пермского края, п. Кын (ОППС) - 103 ПЧ ГКУ 27 ОППС Пермского края, с. Новорождественское (ОППС) - 102 ПЧ ГКУ 27 ОППС Пермского края и добровольная пожарная охрана – 13 ДПК и 11ДПД.

На вооружении подразделений находится 13 единиц техники, из них 3 основной, 5 приспособленной, 5 АРС-14, а также 24 мотопомпы.

Территориальные подразделения добровольной пожарной охраны дислоцируются в отдаленных сельских населенных пунктах, в основном с численностью проживающего населения 50 человек и более. Ежесуточно в боевом расчете находятся не менее 20 ед. техники, 37 человек личного состава.

         С 2019 года на территории осуществляет свою деятельность общественное учреждение «Добровольная пожарная команда Лысьвенсокго городского округа», количественный состав которой составляет  69 человек. Добровольные пожарные в отдаленных населенных пунктах округа одними из первых пребывают к месту возгорания. Они предпринимают первоочередные меры по спасению людей, имущества и ликвидации пожаров.

С участием добровольной пожарной охраны локализовано 127 пожаров с учетом тушения травы и загораний. ДПД принято участие в локализации 35 пожаров, плюс 15 возгораний сухой травы (несанкционированных свалок). За участие в локализации пожаров добровольным пожарным выплачивается материальное стимулирование. За счет средств бюджета ПК также осуществляется их страхование.

В рамках реализации мер по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании проведено 3 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 6 заседание рабочей группы комиссии. На реализацию профилактических мероприятий выделено 100 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

В 2019 году заработал крайне важный проект по приведению в нормативное состояние участковых пунктов полиции на условиях софинансирования с краевым бюджетом. В 2020 году проведены ремонтные работы и  приобретено оборудование в  пяти участковых пунктах полиции: г. Лысьва, ул. Гайдара, 3, д. Липовая-1, с. Новорождественское, п. Кормовище и в п. Кын на общую сумму 4 228,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в Лысьвенском  городском  округе» установлены пешеходные ограждения перильного типа на перекрестках ул. Чапаева-Коммунаров, Ленина-Победы, Победы – Озерная, Металлистов-Смышляева, Металлистов- Революции на сумму 1 761,7 тыс. руб.

В целях профилактики безопасности дорожного движения, средства в сумме 330,0 тыс. рублей краевого бюджета направлены на создание материально-технической базы для обучения правилам дорожного движения в МБОУ «СОШ № 16», приобретено оборудование и инвентарь, необходимые для изучения детьми ПДД.

         Согласно оценки эффективности за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой» (процент эффективности составил 117%).

         В ходе реализации мероприятий Программы было достигнуто 10 целевых показателей из 11 предусмотренных Программой.


Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме


Информация о достижении целевых показателей и внесенных изменениях представлена в таблице.

 

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, %

(ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

1.      1.

Количество преступлений на 10 000 населения

232,4

135,8

- 41,6

Выполнено

2.      2.

Доля преступлений, совершённых в общественных местах

28,3

22,1

- 21,9

Выполнено

3.      3.

Доля несовершеннолетних лиц от общего количества лиц, совершивших преступления

5,7

6

+ 5,2

Не выполнено

4.      4.

Доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества лиц, совершивших преступления

35,0

33,9

- 3,2

В 2016 году в алкогольном опьянении 468 лиц совершили преступления, что составляет 52,0% от общего числа лиц привлеченных к уголовной ответственности.

В 2017 году в алкогольном опьянении 415 лиц совершили преступления, что составляет 47,4% от общего числа лиц привлеченных к уголовной ответственности.

В 2018 году в алкогольном опьянении 336 лиц совершили преступления, что составляет 46,6% от общего числа лиц привлеченных к уголовной ответственности.

В 2019 году в алкогольном опьянении 291 лицо совершило преступления, что составляет 43,2% от общего числа лиц привлеченных к уголовной ответственности.

В 2020 году в алкогольном опьянении 264 лиц совершило преступления, что составляет 33,9% от общего числа лиц привлеченных к уголовной ответственности.

5.      6.

Количество погибших в результате ЧС, пожаров, ДТП , происшествий на водных объектах

26

16

38,5

Выполнено

6.      8.

Количество погибших на пожарах на 10 тыс. населения

2,14

1,41

34,1

Выполнено

7.      9.

Количество погибших на водных объектах на 10 тыс. населения

0,47

0.14

70.2

Выполнено

8.      10.

Доля проектов нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов

1%

менее 1%

0

Выполнено

9.      11.

Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения

1%

1%

0

Выполнено

10. 12.

Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения

2%

1%

(2 представления)

-1%

Выполнено

11. 13.

Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами

2%

0,5%

(1 муниципальный служащий)

-1,5%

Выполнено



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа»

Приоритетными направлениями Программы являются:

Повышение качества содержания и ремонта дорожной инфраструктуры

Расширение сети автомобильных дорог

Повышение комфортности и безопасности пассажирских перевозок

Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках двух подпрограмм.

В 2020 году объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы составил 333 302,4 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


В 2020 году объем бюджетных ассигнований по Программе был увеличен более, чем на 82 млн. руб. Увеличение размера ассигнований прошло как по средствам краевого бюджета, так и местного за счет увеличения средств дорожного фонда Пермского края на реализацию мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог на условиях софинансирования. Процент освоения средств по Программе составил 89,2%, причины неосвоения представлены в таблице.

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

 

Причины не исполнения

1

2

4

5

6

7

8

5.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа, ВСЕГО, из них:

333 302,4

297 237,3

89,2

-36 065,1

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, итого

235 447,7

200 699,6

85,2

-34 748,1

 Управление инфраструктуры

226 657,6

191 909,5

84,7

-34 748,1

Не использованы средства:                        1.В связи  с невыполнением подрядчиком работ по контракту на капитальный ремонт ул.Балахнина от ул.Чапаева до ул.Аликина в г.Лысьва Пермского края в сумме 30708,7 тыс. рублей.              2.Неиспользованный остаток средств краевого бюджета 2019 года, в связи с экономией по конкурсным процедурам в сумме 1059,2 тыс. рублей. Заявка округа на перераспределение по объектам в 2020 году Минтрансом отклонена.                 3.Не поступили средства краевого бюджета в связи с перераспределением между объектами в сумме 2300,0 тыс. рублей ( ремонт а/д по ул. Коммунаров). 4.В связи с расторжением контракта  по ремонту а/д по ул. Кропачева  678,6 тыс. рублей.

 Управление капитального строительства

1 399,6

1 399,6

100,0

0,0

Кормовищенское ТУ

873,8

873,8

100,0

0,0

Кыновское ТУ

3 183,9

3 183,9

100,0

0,0

 Новорождественское ТУ

3 332,8

3 332,8

100,0

0,0

Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории Лысьвенского городского округа/Управление инфраструктуры

2 371,9

2 200,0

92,8

-171,9

Не использованы средства местного бюджета в связи с экономией по результатам проведенных конкурсных процедур

Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Лысьвенского городского округа/Управление инфраструктуры

201,0

141,3

70,3

-59,7

Не освоены средства местного бюджета в связи отсутствием потребности

Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием региональных электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов/Управление инфраструктуры

280,7

7,1

2,5

-273,6

Из бюджета Пермского края  не поступили средства в связи с направлением  заявки в Пермский край 22.12.2020 г.  (отчеты от перевозчиков предоставлены 19.12.2020 г.). Оплата будет произведена в марте 2021 года.

6.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа», ВСЕГО, из них:

119 421,4

112 141,5

93,9

-7 279,9

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в округе на сегодняшний день составляет 627 км. Из общей протяженности автомобильных дорог, протяженность дорог, имеющих асфальтовое покрытие, составляет 157 км. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 25%. 

В 2020 году на ремонт и содержание автомобильных дорог направлено 331 170,3 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории округа, направлено 234 348,1 тыс. рублей, из них средства местного бюджета составили в размере 117 855,5 тыс. рублей, бюджета Пермского края (дорожный фонд) – 213 314,8 тыс. рублей.

С участием средств дорожного фонда протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них составила более 32,6 км, в том числе в сельских населенных пунктах 21,6 км на общую сумму 235 747,7 тыс. руб. Ежегодно протяженность отремонтированных дорог увеличивается.

На выделенные средства местного бюджета и дорожного фонда Пермского края выполнен ремонт:

- участка автомобильной дороги по ул. Речная на участке от ул. Больничная до ул. Лесная;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Аликина от ул. Балахнина до ул. Лермонтова;

- капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова от ул. Аликина до ул. Кропачева;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Шмидта на участке от пр. Победы до ул. Коммунаров;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Коммунаров на участке от ул. Суворова до ул. Чапаева;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Чусовская на участке от ул. Пожарского до ул. Суворова;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Шайдурова на участке от ул. Коммунаров до ул. Смышляева;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Строительная на участке от ул. Сушина до ул. Уральская;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Железнодорожная на участке от ул. Декабристов до ул. Разина, ул. Разина от ул. Железнодорожная до ул. Октябрьская, ул. Железнодорожная от ул. Разина до р. Ломовка;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Октябрьская на участке от р. Ломовка до пересечения с ул. Трактовая;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Делегатская на участке от ул. Смышляева до пр. Победы;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Быстрых на участке от ул. Лязгина до ул. Сушина;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая на участке от ул. Сушина до ул. Ярославцева;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Аликина на участке от дома № 63 по ул. Коммунаров до ул. Революции;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Революции на участке от ул. Чапаева до ул. Мира;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Делегатская на участке от дома № 56 до ул. Российская;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ишмухаметова на участке от ул. Балахнина до ул. Российская;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Лермонтова на участке от ул. Ишмухаметова до ул. Аликина;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Белинского на участке от ул. Ишмухаметова до ул. Делегатская, по ул. Больничная на участке от дома №38 до ул. Речная, по ул. Речная на участке от ул. Лесная до ул. Балахнина;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Репина на участке от пр.Победы до ул. Балахнина в г. Лысьва.

Протяженность отремонтированных дорог составила 11,0 км (увеличение к уровню прошлого года составило более 7,0 км) доля краевого бюджета составила 64 639,31396  тыс. руб., что на 41,435 млн руб. больше, чем в предыдущем периоде.    

Продолжились работы по ремонту автомобильной дороги Лысьва-Кормовище.

В 2020 году производился ремонт на участке от ПК 0+00 по ПК 122 +24 и на участке от ПК 122 +24 по ПК 244+48, доля софинансирования из краевого бюджета составила 99 604,81595 тыс.руб.

Также за счет средств дорожного фонда Пермского края выполнен ремонт автомобильных дорог в сельских населенных пунктах территориальных управлений.

Новорождественское ТУ:

- ремонт участка дороги по ул. Совхозная с №1 по №20 в д. Сова, доля софинансирования из краевого бюджета составила 522,12925 тыс. руб.;

- ремонт автомобильной дороги по ул. Ударников от автомобильной дороги "Кунгур-Соликамск-Канабеки" до дома №26 в д. Малая Шадейка, доля софинансирования из краевого бюджета составила 886,68796 тыс. руб.;

- ремонт автомобильных дорог по ул. Мостовая с №1 по №32, по ул. Родничная от дома №1 до пересечения с ул. Мостовой в д. Вакса, доля софинансирования из краевого бюджета составила 1573,96578 тыс. руб..

Кыновское ТУ:

- ремонт участков автомобильных дорог в пос. Кын: ул. Новикова с № 1 по № 13; ул. Заречная с № 25 по № 38, с № 32а по АЗС, с № 94 по № 103; ул. Мира с № 1 по № 11, доля софинансирования из краевого бюджета составила 2 841,53419 тыс. руб..

Кормовищенское ТУ:

- ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская от ул. Галягина до ул. Больничная в п. Кормовище, доля софинансирования из краевого бюджета составила 749,83898 тыс. руб.

Протяженность отремонтированных дорог составила 21,6 км

Произведена отсыпка дорог частного сектора в г Лысьва, протяженностью 3 300 м и сельских населенных пунктах, прилегающих к городу Лысьв, протяженностью 4 100 м: д. Заимка, д. Соя, д. Дуброво, п. Обманка-2, д. Нахратово, д. Лязгино, д. Липовая 1, д. Липовая 2, п. Невидимка, д. В. Лысьва, д. Паинцы, д. Олени. Общая протяженность составила 7400  м, что на 2 850 м больше предыдущего периода.

В 2020 году начата процедура оценки уязвимости 7 автомобильных мостов:

•         через р. Барда на км 15+659 автодороги «Кормовище-Матвеево»

•         через р. Лысьва на км 7+100 автодороги «Лысьва-Кормовище-Кын»

•         через р. Лысьва на км 15+483 автодороги «Лысьва-Кормовище-Кын»

•         через р. Ломовка на км 79+812 автодороги «Лысьва-Кормовище-Кын»

•         через р. Шаква на км 11+601 автодороги «Кунгур-Соликамск»-Канабеки

•         через р. Кын на км 74+579 автодороги «Лысьва-Кормовище-Кын»

•         через р. Кынок на км 87+595 автодороги «Лысьва-Кормовище-Кын»

В 2021 году работы будут продолжены с учетом изменений в законодательстве в сфере обеспечения транспортной безопасности

Разработана Комплексная схема организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысьвенского городского округа Пермского края. На сегодняшний день проходит согласование в Министерстве транспорта ПК.

 

        В 2020 году на пассажирские перевозки заключены 3 контракта сроком до 20 ноября 2021 года. На территории округа осуществляю перевозки два подрядчика:

        - ИП Брыляков С.В. – 9 маршрутов

        - ООО «Губахинское АТП-Капитал» - 18 маршрутов

        Контрактами предусмотрено наличие в автобусах систем видеофиксации, валидаторов, тахографов, «возраст» автобусов – не более 10 лет.

        В течение 2020 года вёлся контроль соблюдения противоэпидемических мероприятий на транспорте в рамках предотвращения и распространения COVID-19.

        Согласно оценки эффективности за 2020 год эффективность данной программы показала рекордно высокий процент среди всех муниципальных программ – 250% «высокой»

        В ходе реализации мероприятий Программы достижение показателей составило 100% (4 из 4). Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

Информация о достижении целевых показателей и внесенных изменениях представлена в таблице.

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, % (ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»

1.1.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них, км. в год

23,1

32,0

+38,53

 

1.2.

Протяженность дорог частного сектора, отсыпанных щебнем, км. в год

5,1

7,4

+45,10

 

1.3.

Доля автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %

75

75

0

 

Подпрограмма 2 «Автомобильный транспорт»

2.1.

Бесперебойное оказание пассажирских услуг на междугороднем маршруте, тыс.чел.

12,045

12,045

0

 

 

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа»

Цель программы является обеспечение предоставления жилищно-коммунальных услуг нормативного качества, доступной стоимости коммунальных услуг и повышение уровня надежности поставки коммунальных услуг.

Объем финансового обеспечения Программы в 2020 году составил 119 421,5 тыс. руб., что на 38 243,8 тыс. рублей больше, чем в 2019 году (2019 г. - 81 177,7 тыс. руб.).

 Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


Объем бюджетных ассигнований по Программе с 2019 года существенно увеличивается в связи с реализацией мероприятий региональной программы по повышению надежности функционирования систем теплоснабжения, в рамках которой предполагается строительство, объектов теплоснабжения и возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций, а также федеральной программы «Чистая вода», в рамках которой осуществляется реконструкция водоснабжения г. Лысьвы.

В целом процент освоения средств по Программе составил 93,8%, что значительно выше уровня прошлого года на 20,5%. Освоение средств менее 99,0% составило по средствам краевого и местного бюджетов. Причины несовоения представлены в таблице

 

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

 

Причины не исполнения

1

2

4

5

6

7

8

6.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского городского округа», ВСЕГО, из них:

119 421,4

112 141,5

93,9

-7 279,9

 

Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края /Управление инфраструктуры/Управление инфраструктуры

17 465,9

10 372,8

59,4

-7 093,1

Средства не освоены по следующим причинам:    1.Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение 2 котельных - не исполнено 467,7 тыс. рублей средства краевого бюджета, по причине того, что подрядчик ООО «Джи-пром-инжиниринг» выполнил работы в срок, но из-за внесения изменений в градостроительный кодекс в плане исключено понятие «реконструкция». Произвести оплату не предоставлялось возможным,  так как  это могло повлечь нарушение законодательства РФ. После внесения изменений в постановление  Правительства Пермского края от 29 апреля 2019г. № 318-п, администрация Лысьвенского городского  округа сможет  выполнить свои обязательства по контракту.                             2. Разработка проектно-сметной документации на строительство 7 автономных котельных - не  использовано средств краевого бюджета  6 586,7 тыс. рублей  Подрядчик «ГНГ-Пермь» не выполнил работы в срок, устраняет замечания Госэкспертизы. Срок выполнения 01.03.2021.                                     3. Софинансирование мероприятий по возмещению экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций не освоено средств местного бюджета в сумме 38,7 тыс. рублей по причине отсутствия потребности.

Жилищно-коммунальный комплекс является одной из наиболее  сложных многофункциональных систем, объединяющей предприятия различных видов и   форм  собственности.

Обеспечение населения Лысьвенского городского округа услугами по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению и водоотведению нормативного качества – одна из приоритетных социальных, экономических, экологических проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения качества жизни населения, обеспечения устойчивого развития производств.

На сегодняшний день в сфере жилищно-коммунального хозяйства Лысьвенского городского округа существуют много проблем, которые необходимо решать путем вхождения в существующие национальные проекты и программы.

Ни для кого не секрет, что на территории округа имеются серьезные проблемы с Болотинским водозабором, водозаборные скважины которого не обеспечивают санитарные требования как по химическому составу воды, так и по необходимому дебиту скважин. На сегодняшний вопрос о реконструкции системы водоснабжения отработан на 100%. В рамках федерального проекта «Чистая вода» за 2020-2021 годы предстоит освоить 180 млн рублей, из которых средства местного бюджета составляют лишь 5% от этой суммы. В 2020 году заключен контракт с подрядчиком, которому в сжатые сроки необходимо выполнить реконструкцию системы водоснабжения и тем самым обеспечить качественным ресурсом 20 тысяч жителей левобережной части города. В 2020 году по данной программе освоены средства федерального, краевого и местного бюджетов в сумме 26 959,2 тыс. рублей.

Также в целях развития системы водоснабжения и обеспечения жителей услугами водоснабжения за счет средств местного бюджета построен водопровод по ул. Торговая, ул. Сиреневая в г. Лысьва общей протяженностью 1,7 км на сумму 2 952,1 тыс. рублей.

Выполнены аварийно-восстановительные работы на бесхозяйных сетях водоснабжения рядом с домом по ул. Строительная, 34 и по ул. Кутузова, 20-22, ул. Маяковского - ул. Сергеева и аварийные работы на бесхозяйной сети канализации по адресу ул. Смышляева, 25.

         За счет средств местного бюджета проведены работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО «ЛГО» Пермского края на период с 2015 по 2025 года по состоянию на 2019 год. Стоимость работ составила 330,0 тыс. руб.

         Также на средства местного бюджета построена водозаборная скважина для новой школы в д. Малая Шадейка на сумму 699,3 тыс. рублей.

         В 2020 году из краевого бюджета были получены субсидии на софинансирование следующих мероприятий:

         - на возмещение экономически обоснованного размера убытков теплоснабжающих организаций в размере 64 млн. – субсидия перечислена в МУУП «Теплоэнергоремонт»;

         - на софинансирование мероприятий по обеспечению технического развития систем теплоснабжения в размере 10 млн.р. – выполнены проектные работы по модернизации систем теплоснабжения (вынос транзитных сетей и капремонт 52 участков).

        Согласно оценке эффективности за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой», процент эффективности составил 100%. По сравнению с предыдущим периодом процент эффективности уменьшился вдвое.

Целевые показатели Программы выполнены в полном объеме. Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

 

Информация о достижении целевых показателей представлена в таблице

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, % (ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры»

1.1

Усовершенствование схемы теплоснабжения и водоснабжения

100

100

0

 

 

Обеспечение энергоресурсами социально значимых объектов

100

100

0

 

 

Улучшение качественного функционирования системы теплоснабжения

100

100

0

 

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов инженерной инфраструктуры»

2.1

Готовность жилищного фонда, котельных, тепловых сетей, центральных точек приема (ЦТП) к отопительному периоду по состоянию на 15 сентября

100

100

0

 

Подпрограмма 3 «Строительство объектов газоснабжения Лысьвенского городского округа»

3.1

Увеличение уровня газификации жилищного фонда и объектов социальной сферы ЛГО, %.

3,0

0

0

Муниципальная программа «Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа»

 

Цели программы:

1. Улучшение качества жизни жителей, создание комфортных условий для проживания населения Лысьвенского городского округа

2. Приведение и поддержание в нормативном состоянии объектов благоустройства Лысьвенского городского округа

3. Повышение уровня благоустройства муниципальной территории.

С 2020 года данная Программа дополнена подпрограммой «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» и реализуется в рамках шести подпрограмм.

Объем финансового обеспечения Программы в 2019 году составил 104 082,9 тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.


Объем расходов на реализацию мероприятий Программы незначительно увеличился по сравнению с 2019 годом на 20 735,4 тыс. руб.

В целом освоение средств по Программе снизился и составил менее 99,0% (93,7%). Наименьший процент освоения средств составил по бюджету ЛГО – 90,7%. Средства федерального и краевого бюджетов исполнены более 99,0%. Причины неосвоения средств представлены в таблице

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

Причины не исполнения

1

2

3

4

5

6

7

7.

Муниципальная программа «Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа», ВСЕГО, из них:

104 082,9

97 522,9

93,7

-6 560,0

Уличное освещение, итого

25 845,1

24 297,0

94,0

-1 548,1

Управление инфраструктуры

19 612,4

18 064,3

92,1

-1 548,1

Средства не освоены по следующим причинам:  1. Оплата электрической энергии сети наружного освещения не освоено 1 522,0 тыс. рублей, в т.ч. 210,4 тыс. рублей - поставщиком электроэнергии своевременно не были представлены  документы на авансовый платеж за декабрь 2020 года, оплачено в январе 2021 года; 1 311,6 тыс. рублей - экономия электропотребления.  2. Осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств- остаток в сумме  25,9 рублей по причине отказа АО «ОРЭС-Прикамье»  заключать договор на постоянное технологическое присоединение.

Кормовищенское ТУ

2 248,9

2 248,9

100,0

0,0

Кыновское ТУ

1 776,3

1 776,3

100,0

0,0

Новорождественское ТУ

2 207,5

2 207,5

100,0

0,0

Строительство сетей уличного освещения/Управление инфраструктуры

3 778,0

1 413,0

37,4

-2 365,0

Средства не освоены по причине:                

1. По результатам конкурсных процедур образовалась экономия в сумме 289,6 тыс. рублей.            2. Не исполнен муниципальный контракт на строительство сетей уличного освещения ул. Чусовская в сумме  2 075,4 тыс. рублей, заключенный с подрядчиком ИП Нечаев А.В.   по причине согласования земляных работ и внесения изменений в проектно-сметную документацию, работы будут выполнены и оплачены в первом квартале 2021 г.

Ремонт и содержание объектов благоустройства, итого

5 054,2

4 420,6

87,5

-633,6

Управление инфраструктуры

4 989,2

4 355,6

87,3

-633,6

Отсутствие подрядчика на выполнение  проектных работ по ремонту пешеходных лестниц

Кормовищенское ТУ

65,0

65,0

100,0

0,0

Содержание территорий улиц, тротуаров, площадей и скверов, итого

15 663,0

14 893,0

95,1

-770,0

Управление инфраструктуры

12 195,3

11 425,3

93,7

-770,0

Средства  не освоены по причине:                                                      1. Экономия в результате выявления меньшего количества несанкционированных свалок в сумме 189,5 тыс. рублей

2. Снос жилых и нежилых зданий (сооружений) и вывоз строительных отходов в сумме  3,5 тыс.рублей- экономия от конкурсных процедур.                                                              3.Экономия связана с уменьшением периодичности уборки тротуаров бюджетным учреждением МО ЛГО «Чистый город»  в связи с погодными условиями в сумме 577,0 тыс.рублей

Кормовищенское ТУ

506,9

506,9

100,0

0,0

Кыновское ТУ

1 553,4

1 553,4

100,0

0,0

Новорождественское ТУ

1 407,4

1 407,4

100,0

0,0

Мероприятия по содержанию и ремонту мест захоронения, итого

1 991,4

1 023,9

51,4

-967,5

Управление инфраструктуры

1 946,4

978,9

50,3

-967,5

Средства не освоены  в связи с  экономией от проведенных конкурсных процедур.

Кыновское ТУ

45,0

45,0

100,0

0,0

 

Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Для улучшения внешнего облика территорий округа организованы работы по озеленению территорий, санитарной очистке и обслуживанию зеленых зон Лысьвенского городского округа, посажено 361 дерево. Выполнена посадка деревьев на территориях, прилегающих к  общеобразовательным учреждениям, в скверах и аллеях. Обустроено 4 283,6 кв. м цветников. Свалено 351 опасных и перестойных деревьев.

Также выполнен ремонт ограждения на спортивной площадке, расположенной по адресу: ул.Гайдара,27. Заменено сетчатое ограждение футбольной и баскетбольной площадок на ограждение из профильной трубы. Стоимость работ составила 744 тыс. руб.

На содержание и ремонт мест захоронения в 2020 году израсходовано 2,5 млн руб. За счет выделенных средств были выполнены следующие мероприятия:

- отремонтированы внутриквартальный проезд на «Старом кладбище» протяженностью 1550 кв.м., забор, протяженностью 1 228 м, а также выполнен ремонт входных групп в количестве 4 шт. на сумму 2,0 млн руб.

В рамках муниципального контракта с ИП Карташян Г.Г.  с территории кладбища вывезено 613 т мусора.

В 2020 году в рамках проведения конкурса «Лысьва в цвету» приняли участие 30 человек. Ежегодно интерес к данному конкурсу только возрастает, появляются новые участники. Впервые на участие в конкурсе заявился ТОС «Симаново» в номинации «Лучшая территория ТОС».

Продолжается работа по благоустройству территорий округа в рамках

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Лысьва принимает участие в реализации данного проекта с 2017 года. В прошедшем году проводилось дообустройство трех общественных территорий на сумму 21 321, 79505 тыс. руб., из них 13 524, 24371 тыс. руб. из федерального бюджета, 5 665, 37182 тыс. руб. из краевого бюджета, 2 132, 17952 руб. из местного бюджета:

 - Детский парк (2 этап) на сумму 3,05 млн руб.;

- благоустройство парка им. А.С. Пушкина на сумму 12,1 млн руб. (выполнено ограждение территории парка, асфальтирование центральных дорожек);

- обустроена спортивная площадка в сквере 30 лет ВЛКСМ на сумму 6,15 млн руб.

Также благоустроено 12 дворовых территорий на сумму 14 898, 53306 тыс. руб., из них 10 313, 63308 тыс.руб. из федерального бюджета, 3 095, 04668 тыс.руб. из краевого бюджета, 1 489, 85330 тыс. руб. из местного бюджета:

- ул. Гайдара, 32;

- ул. Смышляева, 30;

- ул. Кузьмина, 28А;

- ул. Федосеева, 45;

- ул. Советская, 6;

- ул. Смышляева, 42;

- ул. Репина, 36;

- ул. Оборина, 4;

- ул. Смышляева, 44;

- ул. Оборина, 65;

- ул. Оборина, 67;

- ул. Оборина, 6.

Обустроено 12 площадок для сбора ТКО на сумму 1 147, 04466 тыс. руб., из них  1 032, 34019 тыс. руб. -средства краевого бюджета, 114, 70447 тыс. руб. - средства местного бюджета:

- ул. Лысьвенская;

- ул. Харьковская, 50;

-ул. Жданова, 15;

-ул. Сухая - ул. Воровского;

-ул. Бела-Куна - ул. Садовая;

-ул. Бела-Куна - ул. Макарова;

-ул. Энтузиастов,36;

-ул. Железнодорожная - ул. Декабристов;

-ул. Железнодорожная - ул. Окружная;

-ул. Разина,39;

-ул. Пушкина,84;

-ул. Школьная - пр. Победы;

-ул. Совхозная, 102;

-ул. Совхозная, 98.

Всего в рамках данной программы освоено средств федерального, краевого и местного бюджетов в сумме 27 880,6 тыс. рублей;

В планах на 2021 год – благоустройство детского парка (3 этап) - устройство тротуаров и наружного освещения, обустройство площадки для выгула собак. Благоустройство парка им А.С. Пушкина – устройство тротуаров в южной части парка, устройство освещения, ремонт пешеходных лестниц, оборудование пандуса для МГН. Благоустройство дворовых территорий 10 МКД и обустройство 14 площадок ТКО.

В рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов» были выполнены следующие мероприятия:

- проведены работы по предпаводковой подготовке муниципальных ГТС, переданных в безвозмездное управление УИ,

- преддекларационное обследование 6 ГТС, затраты на реализацию мероприятий составили 443,85 тыс. руб.

             В целях обеспечения нормативного состояния особо охраняемых природных территорий местного значения (далее – ООПТ) проведены работы по комплексному экологическому обследованию территории Рассохинского болота с целью создания ООПТ местного значения.

             Мероприятия по сохранению рыбных запасов: в нерестовый период проведено 19 рейдов по пресечению браконьерства на р. Лысьва, прудах: Лысьвенский, Болотинский, Травянский, Ярославский, д.о. Сокол, Кормовищенский.

С целью реализации полномочий органов местного самоуправления по содержанию, охране использованию городских лесов в 2020 году выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт двух мест отдыха в зонах отдыха для граждан в городских лесах (5 беседок): «Чистый берег», Каменный Лог.

- произведен сбор и вывоз мусора с мест отдыха в зонах отдыха в городских лесах на площади 6,8 га, собрано бытового мусора 94,3 куб. м;

- проведена очистка от сухостоя, бурелома, ветровала, нежелательной растительности 0,7 га городских лесов (лесопарк «Травянский»).

         Выделенные средства освоены в полном объеме.

В 2020 году было ликвидировано 195 т. несанкционированных свалок.

Согласно оценке эффективности за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой», процент эффективности составил 104%.

В 2020 году из 27 целевых показателей, предусмотренных Программой, удалось выполнить 25 показателей. Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

Информация о достижении целевых показателей представлена в таблице

N п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, % (ст.4/ст.3)*100%-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 1 «Уличное освещение»

1.1

Процент горения сети наружного освещения в темное время суток на улицах оборудованных наружным освещением, %

100

100

0,0

 

1.2

Протяженность построенных сетей наружного освещения, км

0

1,4

+100,0

 

Подпрограмма 2 «Процент горения сети наружного освещения в темное время суток на улицах оборудованных наружным освещением»

2.1

Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед.

60

60

0,0

 

2.2

Объем мусора, вывезенного на полигон при ликвидации несанкционированных свалок, тыс.куб.м.

11,7

12,5

+6,84

 

2.3

Количество приобретенной коммунальной техники, по которым осуществляются лизинговые платежи, ед.

0

0

0,0

 

Подпрограмма 3 «Озеленение территорий»

3.1

Содержание объектов озеленения, га

73,1

73,1

0,0

 

3.2

Количество посаженых деревьев, шт.

100

361

+261,0

 

3.3

Количество сваленных перестойных и опасных деревьев, шт.

120

350

+191,67

безвозмездное участие граждан и организаций

3.4

Количество участников в конкурсе «Лысьва в цвету», чел.

40

30

-25,00

 

Подпрограмма 4 «Содержание мест захоронения»

4.1

Содержание мест захоронения

46

46

0

 

4.2

Количество перевезенных трупов с места нахождения в морг

28

54

+92,8

 

Подпрограмма 5 «Формирование современной городской среды»

5.1

Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.

12

12

0

 

5.2

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %

15

15

0

 

5.3

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения муниципального образования), %

42

42

0

 

5.4

Объем трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, чел./часы

1/1

1/1

0

 

5.5

Доля и размер финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, %

100

100

0

5.6

Объем трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц, чел./часы

1/1

1/1

0

 

5.7

Количество благоустроенных общественных территорий, ед.

12

3

-75,0

 

 

5.8

Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, тыс.м2

125

125

0

 

5.9

Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, %

26

26

0

 

5.10

Количество обустроенных контейнерных площадок,шт.

11

14

+27,27

 

Подпрограмма 6 «Охрана окружающей среды и природных ресурсов»

6.1

Доля муниципальных ГТС в удовлетворительном техническом состоянии, %

72

80

+1,1

 

6.2

Количество ООПТ в удовлетворительном нормативном состоянии, шт.

13

14

+1,07

 

6.3

Количество рейдов на водоемах в нерестовый период, шт.

10

19

+1,9

 

6.4

Количество утилизированных опасных отходов, тонн

0,3

0,73

+2,4

 

6.5

Площадь городских лесов, га

2615

2615

0

 

6.6

Количество участников муниципальных экологических мероприятий, %

12

12

0

 

 

 

 

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа»

 

Цели и задачи программы состояли в следующем:

1.                     Вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных объектов, в том числе выявленных при проведении сплошной инвентаризации.

2.                     Вовлечение в оборот земельных участков земель сельскохозяйственного назначения.

3.                     Увеличение доходов бюджета Лысьвенского городского округа от использования и распоряжения земельными участками.

4.                     Увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей поставленных на учёт.

5.                     Обеспечение полноты и достоверности данных реестра муниципальной собственности Лысьвенского городского округа.

6.                     Обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности муниципального имущества, в том числе управление акциями (долями, вкладами), находящимися в собственности Лысьвенского городского округа.

 

Объем финансового обеспечения Программы в 2019 году составил 41 099,9  тыс. руб. Структура расходов Программы представлена на диаграмме.



В 2020 году объем расходов по программе увеличен в 2 раза, причем значительное увеличение прошло по средствам местного бюджета на 15 536,3 тыс. руб. Это связано с увеличением расходов на содержание муниципального имущества.

Процент освоения средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий остался практически на уровне 2019 года и  составил 93,9%. Причины неисполнения указаны в таблице.

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

Причины не исполнения

1

2

4

5

6

7

8

8.

Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа», ВСЕГО, из них:

41 099,9

38 577,5

93,9

-2 522,4

 

 

Организация эффективного управления муниципальным имуществом, итого

7 542,7

6 644,7

88,1

-898,0

 

Комитет имущественных отношений

7 377,3

6 479,3

87,8

-898,0

Муниципальный контракт на проведение инвентаризации муниципального имущества (автодороги, сети водоснабжения, жилые помещения) с ООО «Геопроект» не исполнен на сумму 415.2 тыс.руб. в связи с нарушением сроков сдачи работ. Муниципальные контракты (на поставку тепловой энергии, предоставление коммунальных услуг, тех.содержание муниципального имущества) оплачены по фактически поступившим счетам (на сумму 238,3 тыс.руб. выставлены счета на оплату в январе 2021 года). Общая экономия по муниципальным контрактам составила 244.4 тыс.руб.

Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа является неотъемлемой частью деятельности администрации города Лысьвы по решению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества жизни населения округа. Имущество и земельные ресурсы Лысьвенского городского округа создают материальную основу для реализации функций (полномочий) органов местного самоуправления Лысьвенского городского округа, предоставления качественных муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

За 2020 год вовлечено в оборот земельных участков для строительства 220 шт., общей площадью 27,58 га, в том числе в собственность бесплатно (многодетным семьям) 54 участков, общей площадью 5,48 га, заключен договор аренды участком площадью 2,64 га с ООО «КомплексСтрой» в целях комплексного освоения территории под строительство индивидуальных жилых домов.  

Основная потребность граждан и юридических лиц в использовании земель сельскохозяйственного назначения удовлетворена в 2017, 2018 году. Однако, для организации и ведения сельскохозяйственной деятельности гражданам и юридическим лицам в 2020 году предоставлено  625 га земель сельскохозяйственного назначения.



План на 2021 год:

* площадь земельных участков, поставленных на кадастровый учет: 800 га,

** площадь предоставленных земельных участков: 200 га.

В результате проведенных мероприятий по сплошной инвентаризации и муниципальному земельному контролю специалистами КИО администрации г.Лысьвы направлены уведомления и требования гражданам о необходимости оформления правоустанавливающих документов на земельные участки и жилые дома, расположенные на территории Лысьвенского городского округа, увеличилось количество обращений граждан по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки и приватизацию имущества. В результате проведения данной работы:

- в администрацию поступают заявления граждан об оформлении в собственность земельных участков путем перераспределения (устранение нарушения – самовольное занятие земельных участков), с начала года обратилось 110 заявителей, для оформления права собственности на земельные участки путем перераспределения, дополнительно вовлечено в оборот 1,5975 га на сумму 2568,89 тыс. руб.;

- за 12 месяцев 2020 года поступило 410 обращений об утверждении схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории для дальнейшего оформления земельных участков и 1150 обращения о согласовании уточняемых границ земельных участков.

В 2020 году выполнены комплексные кадастровые работы в отношении 5 кадастровых кварталов, расположенных на территории Лысьвенского городского округа. Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Сформированы перечни адресов объектов недвижимого имущества, по которым выявлены административные правонарушения, с целью включения данных объектов в планы проверок муниципального земельного контроля на 2021-2022 гг.   

Цель указанных мероприятий: образование участков, уточнение границ объектов недвижимого имущества, установление связи зданий с земельными участками, на которых они расположены, увеличение числа налогооблагаемых объектов, вовлечение в оборот неиспользуемых ранее участков, в результате увеличиваются налоговые поступления в консолидированный бюджет Пермского края на территории Лысьвенского городского округа.

         С 2019 года комитет имущественных отношений администрации г.Лысьвы ведет работу по реализации требований распоряжений губернатора ПК от 15.05.2017 г. №83-р, 30.10.2017 № 246-р, а также в конце 2020 г. была начата глобальная работа по реализации мероприятий проекта «Наполнение базы Единого государственного реестра недвижимости недостающими сведениями». Администрацией Лысьвенского городского округа и Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 18 декабря 2020 г. подписана дорожная карта по реализации предусмотренных мероприятий, в ходе выполнения которых к концу 2021 г. ЕГРН должен быть на 100% наполнен достоверной, актуальной информацией.

         В результате проведения указанных работ доходы от платы за землю в 2020 г. в бюджет Лысьвенского городского округа составили 60,34 млн.руб. при плановом значении – 64,26 млн.руб. Динамика доходов за землю представлена на диаграмме.


Данный показатель не достигнут в связи с тем, что:

- приказом Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края от 12.11.2019 N СЭД-31-02-2-2-1393 утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Пермского края, данная информация внесена в Единый государственный реестр недвижимости в январе 2020 г. В результате проведения данных работ была уменьшена кадастровая стоимость участков с видом разрешенного использования – ИЖС, ЛПХ;

- правообладатели земельных участков проводят работы по оспариванию кадастровой стоимости участков, что также способствует недополучению доходов в бюджет.

Также, в 2020 году в целях соблюдения законодательства было демонтировано 5 рекламных конструкций (из них принудительно, силами КИО, демонтирован 1 рекламный щит).

За период 2020 г. проведен аукцион в электронном виде на право заключения Договора на установку и эксплуатацию 7 рекламных конструкций на общую сумму арендной платы 139 644,00 руб. в год.

 

Согласно оценке эффективности за 2019 год эффективность данной программы увеличилась вдвое и составила 137%. Из 24 предусмотренных Программой целевых показателей, удалось достичь только 19.

 

Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

 

 

Информация о достижении целевых показателей и внесенных изменениях представлена в таблице

№ п/п

Целевой показатель,

ед. измерения

Плановое значение

Факти-

ческое значение

Отклоне-ние, %

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

5

6

1

Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищ-ное строительство и строительство промы-шленных объектов, га

24,00

27,58

+3,58

Плановый показатель перевыполнен, так как предоставлено под строительство ИЖС, ЛПХ 220 участков на общей площади 25,61 га, под производственную деятельность 0,4 га, путем перераспределения на общую площадь 1,57 га

2

Площадь вовлеченных в оборот земель                сельскохозяйственного назначения, га

300

652

+352

Плановый показатель перевыполнен, так как в собственность предоставлено земельных участков общей площадью 421,40 га, в аренду – 230,60 га

3

Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками от числа поставленных на учет, %

95

95,6

Плановый показатель достигнут

4

Доля принятых решений об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в общем количестве таких предписаний

3,5

2,4

Плановый показатель достигнут в связи с принятыми решениями об отказах.

5

Муниципальный земельный контроль, ед.

70

211

+141

Количество проверок увеличилось за счет проведения внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний. Проведение работ по выполнению требований распоряжений губернатора ПК от 15.05.2017 г. №83-р, 30.10.2017 № 246-р

6

Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля без учета проверок исполнения предписаний

7

7

0

Плановый показатель достигнут

7

Доля выявленных нарушений земельного законодательства от общего количества проведенных проверок за год без учета проверок исполнения предписаний, %

80

82

Плановый показатель достигнут

8

Доля устранённых правонарушений, выявленных в процессе проверок сохранности и целевого использования муниципального имущества, в том числе земельного и градостроительного законодательства, выявленных в результате реализации Распоряжения губернатора Пермского края №1-р от 13.01.2015, %

100

100

0

Плановый показатель достигнут

9

Доходы от платы за землю в бюджет Лысьвенского город-ского округа,

 млн. руб.

64,26

60,34

-3,92

Плановый показатель не достигнут, так как:

- в 2020 г. выполнены работы по переоценке кадастровой стоимости земельных участков, в результате чего произошло уменьшение кадастровой стоимости участков для ИЖС, ЛПХ;

- собственниками и арендаторами земельных участков оспаривается установленная кадастровая стоимость.

10

Доля площади земельных участков на территории Лысьвенского городского округа, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, %

60

60

Проведение работ по выполнению требований распоряжений губернатора ПК от 15.05.2017 г. №83-р, 30.10.2017 № 246-р

11

Увеличение доли земельных участков в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков на территории Лысьвенского городского округа, %

15

15

0

Плановый показатель достигнут. Проведение работ по выполнению требований распоряжений губернатора ПК от 15.05.2017 г. №83-р, 30.10.2017 № 246-р

12

Доля населенных пунктов на территории Лысьвенского городского округа, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, %

65

63,3

-

Плановый показатель не достигнут. Проведении работ по выполнению требований распоряжений губернатора ПК от 15.05.2017 г. №83-р, 30.10.2017 № 246-р.

Из 60 населенных пунктов в настоящее время внесены границы в отношении 38

13

Доля ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, права на которые зарегистрированы, в общем количестве ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости земельных участков, %

75

75

0

Плановый показатель достигнут. Проведение работ по выполнению требований распоряжений губернатора ПК от 15.05.2017 г. №83-р, 30.10.2017 № 246-р

14

Доля земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, %

100

90

Плановый показатель не  достигнут. Проведение работ по выполнению требований распоряжений губернатора ПК от 15.05.2017 г. №83-р, 30.10.2017 № 246-р

15

Доходы от исполь-зования муниципаль-ного имущества,

млн. руб.

26,1

27,72

 1,62

Плановый показатель перевыполнен в связи с продажей муниципального имущества

16

Увеличение количества объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Лысьвенского городского округа и подлежащих государственной регистрации, до 100 %.

75

75

0

Плановый показатель достигнут

17

Оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные недвижимые объекты по истечении года со дня их постановки на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, %

100

100

0

Плановый показатель достигнут

18

Вовлечение в оборот (регистрация прав) бесхозяйных объектов капитального строительства от общего числа выявленных объектов – 100 %

100

100

0

Плановый показатель достигнут

19

Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках в общем количестве учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства

45

45

0

Плановый показатель достигнут

20

Доля ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства, права на которые зарегистрированы, в общем количестве ранее учтенных в Едином государственном реестре недвижимости объектов капитального строительства

60

60

0

Плановый показатель достигнут

21

Доля объектов капитального строительства с установленным (уточненным) местоположением на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности

100

100

0

Плановый показатель достигнут

22

Сохранение эксплуатационных свойств объектов муниципальной собственности не менее 90% от общего количества объектов муниципальной собственности

90

90

0

Плановый показатель достигнут

23

Процент приватизированных объектов в общем количестве объектов, включенных в Прогнозный план приватизации на очередной финансовый год, %

40

63

    +57,5

На 2020 год в план приватизации были включены 22  объекта недвижимости.

14 объектов из которых были проданы через электронные аукционы.

24

Процент объявленных торгов по продаже муниципального имущества от общего количества объектов, включенных в Прогнозный план приватизации на очередной финансовый год, %

80

68

-12

В 2020 году проведены электронные аукционы по продаже 15 объектов муниципального имущества

25

Ежегодное увеличение объектов, включенных в перечень муниципального  имущ-ва ЛГО, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-тельства) для предоставления во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

10

10

Плановый показатель достигнут

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа»

 

Основная цель программы - обеспечение эффективного взаимодействия общества и органов местного самоуправления Лысьвенского городского округа.

Объем финансового обеспечения Программы в 2020 году составил 4 666,8 тыс. руб. Мероприятия Программы в 2020 году реализовывалась только за счет средств местного бюджета в связи с отсутствием мероприятий, реализуемых на условиях софинансирвоания. С 2020 года Программа дополнена подпрограммой «Доступная среда и создание условий для социальной интеграции инвалидов Лысьвенского городского округа».

Процент освоения средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, составил 98,0%. Причины неосовения представлены в таблице

№ п/п

Наименование муниципальной программы / наименование мероприятия  /ГРБС

Уточненный план

Исполнено

% исп-ния

Отклонение (+, -)

 

Причины не исполнения

1

2

3

4

5

6

7

9.

Муниципальная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа», ВСЕГО, из них:

4 666,8

4 566,7

98,0

-100,1

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг/Администрация округа

265,0

176,8

66,7

-88,2

Экономия от процедур по установке пандуса ул. Кирова,13

 

Современный этап развития российского общества характеризуется взаимодействием сложных общественно-политических, социальных и экономических процессов. Основой любых позитивных достижений является не только благоприятная экономическая конъюнктура, но и соответствующее доверие к власти со стороны населения.

Важной отличительной чертой практики взаимодействия органов власти и организованной общественности в регионе является многообразие форм и институтов взаимодействия. Общее количество некоммерческих организаций (далее – НКО) на территории Лысьвенского городского округа имеет тенденцию к постоянному увеличению. Численный охват деятельностью НКО в 2020 году составил 14 570 человека или 20,3 % жителей Лысьвенского городского округа, что на 0,3% выше уровня прошлого года.

По направлению взаимодействия с общественными объединениями существенную роль сыграла система коммуникаций, выстроенная в предыдущий период, что позволило активно работать с населением и НКО, успешно реализовывать совместные проекты. Увеличение численности охвата деятельностью НКО в отчетный период произошло за счет расширения имеющейся сети организаций: при Лысьвенской местной общественной организации «Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе» созданы несколько новых объединений: «Общество пограничников запаса» и «Союз десантников», а также поисковый отряд «Лысьвенская каска». Увеличение численности граждан, охваченных деятельностью НКО и их вывод на активную работу связан также с расширением видов взаимодействия (реализация социальных проектов), что говорит об учете не формально состоящих в НКО, а об активных участниках.

В 2020 году по итогам конкурса социальных проектов СО НКО были реализованы четыре социальных проекта: 3 проекта имели патриотическую направленность – издание книг о земляках-лысьвенцах «Проверка на прочность», «Два пути» и «На войне и после…», один проект направлен на социокультурную реабилитацию инвалидов и их интеграцию в общество («Родной свой край люби и познавай»).

Развитие информационного партнерства органов местного самоуправления и средств массовой информации Лысьвенского городского округа по итогам 2019 года характеризуется, как нестабильное: медиапространство испытывает значительные изменения в связи с растущей массовостью интернет-аккаунтов, и, соответственно, снижением популярности официальных СМИ. Что является общероссийским трендом. В целом уровень осведомленности населения составил 55% при существенном снижении выделения средств бюджета на данное направление.  Несмотря на это, исполнение планового значения показателя стало возможным за счет активного включения возможностей сети Интернет: интенсивно работает официальный сайт округа, группы в социальных сетях, медиапартнеры дублируют материалы на собственных электронных ресурсах, что позволяет увеличивать число просмотров и, соответственно, растёт информированность населения.

В 2018 году произошли существенные изменения на рынке оказания услуг посредством телевещания Лысьвенского округа: 2 телекомпании приостановили свою деятельность. Поэтому показатель информированности выполнен за счет активного использования сети Интернет: интенсивно работает официальный сайт округа, группы в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, Одноклассниках, медиапартнеры дублируют материалы на собственных электронных ресурсах, что позволяет увеличивать число просмотров и, соответственно, растёт информированность населения.

 Посещаемость сайта за 2020 год составила 169 тысяч человек, количество просмотров снизилось, но между тем увеличилось количество подписчиков в группах в социальных сетях. В группе «ВКонтакте» - на 4200 пользователей, активно работают страницы в «Instagram» количество пользователей – около более 3000, в «Одноклассниках» – порядка 4000. С 2019-го года открыты комментарии в социальных сетях, они отрабатываются в ежедневном режиме. Только в «Вконтакте» за год поступило более 2000 сообщений. Выстроен диалог с подписчиками: заявки принимаются онлайн, поступает обратная связь по решению конкретных проблем.

Кроме того, информация из аккаунтов администрации города Лысьвы активно используется региональными СМИ.

В целях развития форм гражданского участия в решении вопросов местного значения Управлением с 2016 года ведется работа по развитию территориальных общественных самоуправлений.

С 2016 г. география ТОСов и их количество на территории округа расширилась (см. табл.).


Из них:

- Кормовищенское ТУ – 4 ТОС (+1)

- Новорождественское ТУ – 3 ТОС;

- Кыновское ТУ – 5 ТОС

- г. Лысьва – 7 ТОС (+1).

Сегодня на территории ЛГО функционирует 19 ТОСов, в том числе 1 ТОС со статусом юр.лица. Численность жителей, проживающих в границах ТОС, составляет более 7 тыс. человек. На сегодняшний день по созданию ТОС и благоустройству своих территорий активничают жители города, проживающие в секторе ИЖС. В 2020 году в четырех ТОСах проведены собрания по переизбранию состава и председателей Советов ТОС в связи с истечением срока полномочий.

В 2021 году стоит задача по созданию ТОС в секторе индивидуальной жилой застройки в целях благоустройства территорий в количестве 3 ТОС.

Ежегодно делегация от ЛГО в составе председателей и членов советов ТОС, инициативных жителей принимает участие в краевом Форуме ТОС, который проходит в г. Добрянка. В 2020 году Форум собрал более 500 общественников со всего региона.

Именно здесь и состоялось награждение лучших участников проекта А_ТОС, кто обучался и постигал на практике все тонкости и преимущества социальных сетей.

Проект стартовал в мае 2020 года и был реализован на средства Губернаторского гранта, при поддержке Алексея Бурнашова. В рамках проекта прошли обучение 20 представителей ТОС, по итогам которого все получили сертификаты о прохождении обучения. А Победителем проекта стала Анна Аликина (ТОС «Симаново»), которой Алексей Бурнашов вручил смартфон.

В 2020 году продолжили проведение конкурсов среди ТОС – осенний конкурс – выставка «Осенний погребок», «Новогодние фантазии». Ограничительные мероприятия в связи с пандемией не позволили провести туристический слет, который так понравился участникам слета – 2019. Но, результаты проведенных конкурсов «Новогодние фантазии», «Туристический слет среди ТОС» вошли в сборник лучших практик ТОС, который издается ежегодно Советом МО.

Хочется отметить работу активистов ТОС в период самоизоляции. Для многих людей в это непростое время тосовцы становились единственными контактными лицами, которые доставляли помощь в виде продуктовых наборов, покупки лекарств и продуктов.

Активно проявили себя и в доставке памятных знаков, медалей к юбилею победы. Участием в акциях, посвященных 75-летию Победы.

Ежегодно на территории округа реализуются проекты инициативного бюджетирования и ТОС различной направленности. Так, в 2020 году на краевой конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования направлено 10 проектов, из них 4 проекта от территориальных общественных самоуправлений.  По результатам Конкурса победителями стали 8 проектов, из которых 4 проекта – проекты ТОС. Реализация проектов-победителей начнется в 2021 году.

За период с 2017 по 2019 год ТОСами реализовано 3 проекта на сумму более 2 млн. руб. Привлечено средств бюджета ПК 1 млн. 592 тыс. руб. Средства ТОС и юр.лиц составили 872 тыс. 764 руб.

За период с 2017-2019 годы реализовано 4 проекта ИБ на сумму 5 млн. 749 тыс. 257 руб.

Привлечено средств: бюджета ПК - 5 млн. 171 тыс. 669 руб.; Средств населения и юр.лиц – 520 тыс. 500 руб.

По направлению «Патриотическое воспитание населения Лысьвенского городского округа» - доля жителей Лысьвенского городского округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Лысьвенского городского округа – снизилась и составила 30% в 2020 году. На снижение результата показателя существенно повлияла обстановка с распространением коронавирусной инфекции. Не удалось провести такие массовые мероприятия, как «Блокадный хлеб», Шествие к Мемориалу Вечной Славы, Парад Победы, «Бессмертный полк» и др. Количество участников данных акций ранее достигало нескольких тысяч человек.

Несмотря на это ежегодные традиционные мероприятия получили новые формы. Часть мероприятий проводилась удаленно в соцсетях. Количество участников и просмотров зрителями данных акций достигало нескольких тысяч человек.

По итогам Мониторинга патриотического воспитания молодежи Пермского края Лысьвенский городской округ по уровню развития данного направления в 2020 году занял 3 место, в 2019 году – 2 место.

В успешную реализацию на территории Лысьвенского округа национальной политики значительный вклад внесла выстроенная системная работа в данном направление и выделение средств (в 2020 году из средств местного бюджета – 100 000 руб.). Финансирование данного направления позволило повысить качество проведения этнокультурных мероприятий, таких как татарский национальный праздник «Праздник Гуся», этнокультурное мероприятие «Сабантуй» и др.

Лысьвенский городской округ планово реализовывал мероприятия по созданию условий доступной среды в муниципалитете только за счет местного бюджета, что не позволило расширять перечень объектов, реконструкция которых проходит за счет средств программы.

В паспортизации объектов немуниципальной собственности исполнитель столкнулся с проблемой взаимодействия с частными структурами по приведению объектов в нормативное состояние.

Если на краевые и федеральные структуры влияет общий тренд внимания к созданию доступной среды для МГН, то не все местные собственники достаточно осознают социальную значимость объектов и в приоритетах деятельности не учитывают обеспечение их доступности. Работа в данном направлении усиливалась, в том числе в информационном плане, методами привлечения общественного контроля и надзорных органов.

Данные факторы сказались на итоговой оценке МГН отношения к решению проблем в сфере обеспечения доступности.

Согласно оценке эффективности за 2020 год эффективность данной программы признана «высокой», процент эффективности составил 133%.

По итогам реализации программы за 2020 год удалось достигнуть 7 показателей из 9 предусмотренных.

 

 Динамика достижения целевых показателей представлена на диаграмме

 

 

 

Информация о достижении целевых показателей представлена в таблице

№ п/п

Целевой показатель, ед. измерения

Плановое значение

Фактическое значение

Отклонение, %  (ст.4/ст.3)*100-100%

Причины отклонения от планового значения

1

2

3

4

6       

6

1.     

Доля граждан Лысьвенского городского округа, участвующих в деятельности СО НКО

20,2

20,3

+1

Количественный охват деятельностью НКО составил порядка 14 570 человек, что позволило превысить плановый показатель. Увеличение численности в 2020 году произошло за счет расширения Лысьвенской местной общественной организации «Ветеранов боевых действий на Северном Кавказе»: при организации созданы несколько новых объединений: «Общество пограничников запаса» и «Союз десантников», а так же поисковый отряд «Лысьвенская каска».

2.     

Уровень осведомленности (информированности) населения ЛГО                о результатах деятельности ОМСУ

55

55

0

Финансирование направления постоянно снижается. Достигается за счет использования интернет-ресурсов: официального сайта администрации, социальных сетей Вконтакте, Instagram, Одноклассники.

3.     

Количество проектов, реализованных в рамках инициативного бюджетирования

2

0

0

Представленные проекты для участия в краевом конкурсном отборе не были признаны победителями

4.     

Количество объектов социальной направленности, восстановленных, отремонтированных или построенных силами ТОС

3

0

0

Представленные проекты для участия в краевом конкурсном отборе не были признаны победителями

5.     

Доля жителей Лысьвенского городского округа, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Лысьвенского городского округа

30

30

0

Показатель введен в соответствии с государственной программой. На возможное увеличение результата показателя существенно повлияла обстановка с распространением коронавирусной инфекции.

Ежегодные традиционные мероприятия получили новые формы. Часть мероприятий проводилась удаленно в соцсетях. Количество участников и просмотров зрителями данных акций достигало нескольких тысяч человек.

6.     

Доля граждан ЛГО, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений

55

90

+63,6

В успешную реализацию на территории Лысьвенского округа национальной политики значительный вклад внесла выстроенная системная работа в данном направление и выделение средств местного бюджета. Финансирование данного направления  позволило повысить качество и результативность проведения этнокультурных мероприятий.

7.     

Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности

85

85

0

8.     

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия

45

47

+4,4

9.     

Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов

57

58

+1,75

Показатель приведен в соответствие                    с государственной программой, по итогам года перевыполнен.

Об исполнении наказов избирателей за 2019 год

 

Что касается исполнения наказов избирателей, то анализ выполнения мероприятий Перечня наказов представлен в таблице:

Наименование показателя

2015 год

2016

 год

2017

 год

2018

 год

2019

год

2020

год

Общее кол-во наказов

152

152

296

189

133

139

Выполнено

14

5

11

16

16

9

В стадии выполнения

14

6

11

7

9

10

Выполнено частично

5

3

2

3

6

3

Ежегодно в соответствии с Положением об организации работы с наказами избирателей Лысьвенского городского округа производится корректировка Перечня. По итогам ежегодного отчета главы о деятельности за 2019 год были исключены наказы, мероприятия по которым выполнены в полном объеме. Также было включено в Перечень 27 новых наказов, признанных решением Думы Лысьвенского городского округа, поступивших от депутата Шилова А.Б. по итогам предвыборных встреч с жителями округа.

Таким образом, в 2020 году Перечень наказов содержал 139 мероприятий.  Выполнено за отчетный период 9 наказов, что составило 6,5% от общего количества наказов.

Самыми масштабными и значимыми мероприятиями, реализованными в отчетном периоде, стали:

Строительство и ввод в эксплуатацию здания нового детского сада в п. Первомайский на 240 мест;

Завершено благоустройство общественной территории Сквера 30 лет ВЛКСМ, продолжаются работы по благоустройству Детского парка и Парка им. А.С. Пушкина

Построены тротуары вдоль Школы-сад от ул. Металлистов, 20, по ул.Быстрых от ул.Сушина до ул.Лязгина, а также по ул.Строительная от ул.Сушина до ул.Лязгина

Ежегодно в рамках национального проекта с учетом выделенного финансирования благоустраиваются дворовые проезды и территории, планово идет снос и расселение жителей из аварийного жилья

Продолжаются работы по капитальному ремонту автодороги «Лысьва-Кормовище-Кын»

Дан старт реализации таких проектов, как реконструкция водоснабжения г. Лысьвы в рамках федерального проекта «Чистая вода», строительство школа в д. Малая Шадейка.

Основная масса выполненных наказов составляет наказы с 2012 года.

Подробная информация о выполнении мероприятий Перечня представлена в приложении 2 к данному отчету.

 

Анализ работы по исполнению поручений Думы

В 2020 году в адрес администрации Лысьвенского городского округа поступило 25 поручений Думы и лишь 18 от постоянных комитетов Думы. Это говорит о снижении эффективности работы комитетов как основной площадки для обсуждения и решения вопросов. Все поручения отработаны в полном объеме.

 

Об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа

 

Первоначальный бюджет городского округа на 2020 год утвержден по доходам в сумме 1 968 322,7 тыс. рублей. В течение года произведено уточнение первоначально утвержденных бюджетных назначений в сторону увеличения на сумму 410 912,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет безвозмездных поступлений - на 379 604,4 тыс. рублей;

- по налоговым и неналоговым доходам - на 31 308,2 тыс. рублей.

Корректировка плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета округа произведена с учетом оценки ожидаемого исполнения

Исполнение бюджета за 2020 год по доходам составило 99,2%, в том числе по собственным доходам 102,1%.

Общая сумма поступлений достигла 2 359 615,3 тыс. рублей, в том числе по собственным доходам 531 826,8 тыс. рублей.

В 2020 году в доход бюджета поступило на 344 444,2 тыс. рублей или на 12,7% меньше по сравнению с 2019 годом, в основном за счет снижения перечислений по безвозмездным поступлениям на 381 155,4 тыс. рублей или на 17,3%, а по налоговым и неналоговым доходам бюджета достигнут рост на            36 711,2 тыс. рублей или на 7,4% (в основном за счет НДФЛ в связи с увеличением с 2020 года на 1,5% норматива отчислений налога в бюджет округа и уплатой отдельными налоговыми агентами НДФЛ с дивидендов, а так же увеличением налогооблагаемой базы по крупным организациям: ООО «Лысьванефтемаш», ООО «Электротяжмаш-Привод», ООО «ММК-ЛМЗ»). Уменьшение безвозмездных поступлений в 2020 к 2019 году обусловлено снижением субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, завершением строительства и сдачей в 2019 году общеобразовательной школы на 1100 учащихся, в соответствии с нацпроектом, уменьшением субсидий на реализацию программ современной городской среды.

Структура доходов бюджета городского округа по укрупненным статьям

Статьи доходов

План 2020 г.

Факт 2020 г.

% испол-нения плана 2020 г.

отклонение    (+, -)

сумма        тыс. руб.

%

сумма       тыс. руб.

%

сумма         тыс. руб.

%

1. Налоговые и неналоговые доходы,

520 658,2

21,9

531 826,8

22,5

102,1

11 168,6

0,6

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

налоговые доходы

456 691,4

19,2

464 501,3

19,7

100,4

7 809,9

0,5

неналоговые доходы

63 966,8

2,7

67 325,5

2,8

99,4

3 358,7

0,1

2.Безвозмездные поступления,

1 858 577,1

78,1

1 827 788,5

77,5

98,3

- 30 788,6

-0,6

в том числе

 

 

 

 

 

дотация 

428 643,5

18,0

428 643,5

18,2

100,0

0,0

0,2

субсидии 

568 972,9

23,9

548 608,9

23,2

96,4

-20 364,0

-0,7

субвенции

772 412,4

32,4

771 872,9

32,7

99,9

-539,5

0,3

иные межбюджетные трансферты

101 399,8

4,3

91 514,7

3,9

90,3

-9 885,1

-0,4

прочие безвозмездные поступления

12,7

0,0

12,7

0,0

100,0

0,0

0,0

доходы от возврата остатков прошлых лет, возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет

- 12 864,2

-0,5

- 12 864,2

-0,5

100,0

0,0

0,0

Всего доходов

2 379 235,3

100,0

2 359 615,3

100,0

99,2

- 19 620,0

х

 

Доля безвозмездных поступлений из краевого бюджета остается высокой -  78,1%.        

Исполнение в отчетном году плановых назначений по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы составило 98,3%, недопоступили средства в сумме 30 788,6 тыс. рублей, в том числе:

- по субсидиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 3 298,4 тыс. рублей, т.к. средства на строительство школы в п. Малая Шадейка поступили по фактической потребности;

- по субсидиям на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет федеральных и краевых средств в сумме 260,4 тыс. рублей в связи с образовавшейся экономией при выдаче свидетельств в размере 35% расчетной стоимости жилья;

- по субсидиям на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 190,3 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных процедур;

- по субсидиям на комплексное развитие сельских территорий в сумме 128,6 тыс. рублей в связи с экономией по результатам проведенных аукционов;

- по прочим субсидиям в сумме 16 486,3 тыс. рублей, в том числе: на реализацию муниципальных программ, приоритетных проектов в сумме 197,5 тыс. рублей и на предотвращение распространения и уничтожения борщевика Сосновского в сумме 34,8 тыс. рублей в связи с экономией по результатам конкурсных процедур; на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 16 254,0 тыс. рублей в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ;

- по субвенции на передаваемые полномочия в сумме 499,3 тыс. рублей на организацию оздоровления и отдыха детей по причине отмены мероприятий в связи с введением ограничительных мер по COVID-19;

- по субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов в сумме 36,8 тыс. рублей, на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в сумме 3,4 тыс. рублей, так как средства поступили по фактической потребности;

- по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам городских округов в сумме 9 885,1 тыс. рублей, в том числе: на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан в сумме 267,8 тыс. рублей, т.к. средства поступили по фактически предоставленным отчетам перевозчиками; на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 6 274,4 тыс. рублей в связи с не предоставлением 8 семьями в установленные сроки свидетельств в банк и соответственно исключением из программы, с отказом 13 семьями от реализации свидетельств в 2020 году и переносом сроков дальнейшего участия на 2021 год; на обеспечение расселения жилищного фонда, признанного аварийным за счет средств Фонда и краевых средств в сумме 3 342,9 тыс. рублей в связи с тем, что этап расселения предусмотрен на период 2020 и 2021 гг.

Собственные доходы бюджета в текущем году сформированы на 87,4% за счет отчислений от налогов и сборов и на 12,6% за счет неналоговых платежей.

 

Основные доходные источники в структуре бюджета: налог на доходы физических лиц – 57,6%, транспортный налог – 12,2%, земельный налог – 8,1%.

Уточненный план по расходам составил 2 480 648,3 тыс. рублей. По сравнению с первоначально утвержденным бюджетом расходная часть увеличена на 485 445,5 тыс. рублей.      

Расходы бюджета городского округа исполнены на 96,2% и составили 2 386 496,6 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом объем расходов уменьшился на 9,6%. Исполнение по муниципальным программам составило 96,0%, по непрограммным расходам 98,7%. Доля непрограммных расходов в общем объеме расходов составила 7,2%.  

 

Из двенадцати муниципальных программ более чем на 99% исполнены три программы. Освоение средств и причины их неисполения отражены ранее в размере муниципальных программ.

 

Дебиторская задолженность всего на 01 января 2021 г. увеличилась на                  1 928 993,3 тыс. рублей, по сравнению с 01.01.2020 г., и составила 2 507 745,0 тыс. рублей в связи с начислением доходов будущих периодов в сумме соглашений по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Лысьвенского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, заключенных в декабре 2020 года. На начало 2020 года данный показатель меньше в связи с тем, что:

- большая часть соглашений была заключена в январе 2020 года;

- часть соглашений была заключена в декабре 2019 года только на 2020 год.

Кредиторская задолженность всего на 01 января 2021 года уменьшилась на     58 470,9 тыс. рублей, по сравнению с 01.01.2020 г., и составила 80 907,8 тыс. рублей в связи с уменьшением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов по расчетам с бюджетом Пермского края, подлежащих возврату.

 

В отчетном году муниципальные гарантии за счет средств бюджета не выдавались.

По состоянию на 1 января 2021 года муниципального долг Лысьвенского городского округа составил 40 200,0 тыс. рублей (бюджетный кредит из бюджета Пермского края со сроками погашения в 2023 и 2024 гг.). Расходы на обслуживание муниципального долга составили 50,3 тыс. рублей. 




Сохранить

Возврат к списку